Comune di Como

Relazione Previsionale e

Programmatica

2012/2014

Delibera Consiliare n° 50 del 18/07/2012

Versione integrale con emendamenti approvati dal Consiglio

COMUNE DI COMO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 – 2014

INDICE	Pagina

Sezione 1 - Caratteristiche generali	4

1.1 - Popolazione	5

1.2 - Territorio	6

1.3 - Servizi	7

1.4 - Economia insediata	14

Sezione 2 - Analisi delle risorse	15

2.1 - Fonti di finanziamento	16

2.2 - Analisi delle risorse	17

2.2.1 - Entrate tributarie	17

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti	20

2.2.3 - Proventi extratributari	22

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale	24

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione	26

2.2.6 - Accensione di prestiti	27

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	28

Sezione 3 - Programmi e progetti	29

3.1 - Considerazioni generali	30

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente	30

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma	32

Programma 1 - Amministrazione, gestione e controllo

3.4 - Descrizione del programma	33

3.5 - Risorse correnti ed in c/capitale per la realizzazione del programma	55

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	57

Programma 2 – Giustizia

3.4 - Descrizione del programma	58

3.5 - Risorse correnti ed in c/capitale per la realizzazione del programma	59

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	60

Programma 3 - Polizia locale

3.4 - Descrizione del programma	61

3.5 - Risorse correnti ed in c/capitale per la realizzazione del programma	64

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	65

Programma 4 - Istruzione pubblica

3.4 - Descrizione del programma	66

3.5 - Risorse correnti ed in c/capitale per la realizzazione del programma	70

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	71

Programma 5 - Cultura e beni culturali

3.4 - Descrizione del programma	72

3.5 - Risorse correnti ed in c/capitale per la realizzazione del programma	80

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	81

Programma 6 - Sport e ricreazione

3.4 - Descrizione del programma	82

3.5 - Risorse correnti ed in c/capitale per la realizzazione del programma	85

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	86

Programma 7 - Turismo

3.4 - Descrizione del programma	87

3.5 - Risorse correnti ed in c/capitale per la realizzazione del programma	89

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	90

Programma 8 - Viabilità e trasporti

3.4 - Descrizione del programma	91

3.5 - Risorse correnti ed in c/capitale per la realizzazione del programma	96

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	97

Programma 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente

3.4 - Descrizione del programma	98

3.5 - Risorse correnti ed in c/capitale per la realizzazione del programma	105

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	107

Programma 10 - Settore sociale

3.4 - Descrizione del programma	108

3.5 - Risorse correnti ed in c/capitale per la realizzazione del programma	115

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	117

Programma 11 - Sviluppo economico

3.4 - Descrizione del programma	118

3.5 - Risorse correnti ed in c/capitale per la realizzazione del programma	122

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	123

Programma 12 - Servizi produttivi

3.4 - Descrizione del programma	124

3.5 - Risorse correnti ed in c/capitale per la realizzazione del programma	126

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	127

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	128

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi	130

4.1 - Elenco opere pubbliche	131

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	140

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	141

5.2 - Dati analitici di cassa ultimo consuntivo approvato	142

Sezione 6 - Considerazioni finali	150

6.1 - Valutazioni finali della programmazione	151

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 -	Popolazione legale al censimento 2001	n°	78680
1.1.2 -	Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
( art. 156 D. L.vo 267/2000)	n°	85263
di cui:	maschi	n°	40401
femmine	n°	44862
nuclei familiari	n°	39020
comunità/convivenze	n°	76
1.1.3 -	Popolazione all'1.1. 2010
(penultimo anno precedente)	n°	84812
1.1.4 -	Nati nell'anno	n°	711
1.1.5 -	Deceduti nell'anno	n°	882
saldo naturale	n°	-171
1.1.6 -	Immigrati nell'anno	n°	3523
1.1.7 -	Emigrati nell'anno	n°	2901
saldo migratorio	n°	622
1.1.8	Popolazione al 31.12. 2010
(penultimo anno precedente)	n°	85263
di cui:
1.1.9 -	In età prescolare (0/6 anni)	n°	5075
1.1.10 -	In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	5690
1.1.11 -	In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	11940
1.1.12 -	In età adulta (30/65 anni)	n°	42797
1.1.13 -	In età senile ( oltre 65 anni)	n°	19761
1.1.14 -	Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
2006	8,40
2007	8,50
2008	8,60
2009	8,80
2010	8,40
1.1.15 -	Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
2006	9,80
2007	11,10
2008	11,40
2009	10,50
2010	10,40
1.1.16 -	Popolazione massima insediabile come da
strumento urbanistico vigente
abitanti	n°	0
entro il
1.1.17 -	Livello di istruzione della popolazione residente:
Si segnala la presenza di diverse scuole superiori e di facoltà universitarie.
1.1.18 -	Condizione socio-economica delle famiglie:
La condizione socio-economica delle famiglie è sicuramente influenzata dalla congiuntura economica negativa di questi periodi.

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 -	Superficie in Kmq.	37,00
1.2.2 -	RISORSE IDRICHE
* Laghi n°	1,00	* Fiumi e torrenti n°	2,00
1.2.3 -	STRADE
* Statali Km	0,00	* Provinciali Km	5,00	* Comunali Km	218,00
* Vicinali Km	13,00	* Autostrade Km	6,00
1.2.4 -	PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	sì	no	X
* Piano regolatore approvato	sì	X	no	CC n.28 del 06/04/98 ;CC n.4 del 31/01/2000; DGR n. 4503 del 04/05/2001
* Programma di fabbricazione	sì	no	X
* Piano edilizia economica e	sì	X	no	DGR 33708 del 8/11/83; CC n. 378 del 31/10/89; GR 31205 del 19/9/97
popolare
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali	sì	no	X
* Artigianali	sì	no	X
* Commerciali	sì	no	X
* Altri Strumenti (specificare)
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170 D. Lgs. 267/2000)	sì	X	no
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria ( in mq.)
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	336.082,00	0,00
P.I.P.	0,00	0,00

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1
Q.F.	DOTAZIONE ORGANICA TEORICA N°	IN SERVIZIO N°	Q.F.	DOTAZIONE ORGANICA TEORICA N°	IN SERVIZIO N°
A	162	127	B	280	229
C	399	356	D	177	153

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n°	879

fuori ruolo n°	74

1.3.1.3 – AREA TECNICA
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA TEORICA N°	IN SERVIZIO N°

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA TEORICA N°	IN SERVIZIO N°

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA TEORICA N°	IN SERVIZIO N°

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA TEORICA N°	IN SERVIZIO N°

1.3.2 – STRUTTURE
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno	Anno	Anno	Anno

2011	2012	2013	2014
1.3.2.1 -	Asili nido	n° 10	Posti n°	451	Posti n°	416	Posti n°	416	Posti n°	416
1.3.2.2 -	Scuole materne	n° 18	Posti n°	1581	Posti n°	1500	Posti n°	1500	Posti n°	1500
1.3.2.3 -	Scuole elementari	n° 20	Posti n°	3011	Posti n°	3051	Posti n°	3051	Posti n°	3051
1.3.2.4 -	Scuole medie	n° 11	Posti n°	2166	Posti n°	2112	Posti n°	2112	Posti n°	2112
1.3.2.5 -	Strutture residenziali
per anziani	n° 0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0
1.3.2.6 -	Farmacie Comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 -	Rete fognaria in Km.
- bianca	169,00	171,50	173,00	177,00
- nera	177,00	179,50	181,00	184,00
- mista	8,00	4,50	2,00	0,00
1.3.2.8 -	Esistenza depuratore	sì X	No	sì X	No	sì X	No	sì X	No
1.3.2.9 -	Rete acquedotto in Km.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10 -	Attuazione servizio idrico
Integrato	sì X	No	sì X	No	sì X	No	sì X	No
1.3.2.11 -	Aree verdi, parchi, giardini	n°	360	n°	360	n°	360	n°	360
hq.	91,00	hq.	91,00	hq.	91,00	hq.	91,00
1.3.2.12 -	Punti luce illuminazione pubblica	n°	9196	n°	9200	n°	9200	n°	9200
1.3.2.13 -	Rete gas in Km.	262,00	262,00	262,00	262,00
1.3.2.14 -	Raccolta rifiuti in quintali:
- civile	417.414,00	417.414,00	417.414,00	417.414,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	sì X	No	sì X	No	sì X	No	sì X	No
1.3.2.15 -	Esistenza discarica	sì	No X	sì	No X	sì	No X	sì	No X
1.3.2.16 -	Mezzi operativi	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.2.17 -	Veicoli	n°	106	n°	106	n°	106	n°	106
1.3.2.18 -	Centro elaborazione dati	sì X	No	sì X	No	sì X	No	Si X	No
1.3.2.19 -	Personal computer	n°	560	n°	560	n°	560	n°	560
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI
ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno	Anno	Anno	Anno

2011	2012	2013	2014
1.3.3.1 -	CONSORZI	n°	2	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.2 -	AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 -	ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 -	SOCIETA’ DI CAPITALI	n°	9	n°	9	n°	9	n°	9
1.3.3.5 -	CONCESSIONI	n°	6	n°	6	n°	6	n°	6

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 1 – CONSORZIO PARCO SPINA VERDE (dall’ 1/1/2012 non è più Consorzio ma ente di diritto pubblico) 2 – AATO
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi) 1 –Diversi Enti 2 –Diversi Enti
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. 1 -A.C.S.M. – A.G.A.M. Spa 2 -COMODEPUR Spa 3 -COMO SERVIZI URBANI Spa 4 - SPT Spa 5 -MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI Spa 6 -SOCIETÀ POLITEAMA Srl 7 -SUD SEVESO SERVIZI Spa 8 -VILLA ERBA Spa 9 -CENTRO TESSILE SERICO – Spa CONSORTILE
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i 1 – Diversi Azionisti 2 – Diversi Azionisti 3 – Diversi Azionisti 4 – Diversi Azionisti 5 – Diversi Azionisti 6 – Diversi Azionisti 7 – Diversi Azionisti 8 – Diversi Azionisti 9 – Diversi Azionisti
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione 1 –SERVIZIO IDRICO 2 –GAS (scadenza concessione - in base alle normative statali e regionali) 3 – DEPURAZIONE ACQUE (scadenza concessione - in base alle normative statali e regionali) 4 – AREE DI SOSTA SU TERRA E ACQUA 5 – IMPIANTI SPORTIVI 6 – LAMPADE VOTIVE
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi 1 – Acsm Spa 2 – Acsm Spa 3 – Comodepur Spa, Sud Seveso Servizi Spa , Consorzio Alto Seveso 4 – Como Servizi Urbani Spa 5 – Como Servizi Urbani Spa 6 – Como Servizi Urbani Spa
1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 - Altro (specificare) Vi sono altri Enti di cui il Comune è socio: - Centro Cultura Scientifica “ A .Volta” - Fondazione Centro Studi Nicolò Rusca - Fondazione Ca’ D’Industria e luoghi pii - Fondazione Castellini – scuola arti e mestieri - Fondazione Don Eugenio Bonoli - Fondazione La Presentazione

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
1.3.4.1 -	ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell’accordo
1.3.4.2 -	PATTO TERRITORIALE
Oggetto 1 - Patto per la sicurezza dell'area del lago di Como 2 - Patto per lo sviluppo della nautica Lariana
Altri soggetti partecipanti 1 - Provincia di Como- comune di Argegno- bellaggio –Blevio – briennio – Carate Urio – Cernobbio – Colonno – Consiglio di Rumo – Cremia – Domaso – Dongo – Faggeto Lario – Gera Lario – Gravedona – Griante –Laglio – Lenno- Lezzeno – Menaggio – Mezzegra – Moltrasio – Musso – Nesso – Ossuccio – Pianello del Lario – Pognana Lario – San Siro – Sala Comacina – Sorico- Torno – Tremezzo – Valbrona – Vercana e Provincia di Lecco- comune di Lecco – Abbadia Lariana – bellano – Colico – Dervio – Dorio – Lierna – Malgrate – Mandello del Lario – Oliveto Lario – Perledo –Valmadrera –Varenna – Prefettura di Como - Prefettura di Lecco e Ministero 2 - RL, Province di Como e Lecco, CCIAA di Como e lecco, Comuni di Cernobbio e Como, Ass.ne Piccole e Medie Industrie Como, Compagnia delle Opere Como, Confindustria Como, Confartigianato como, Confcooperative Como, CNA e PMI Como, Politecnico di Milano -poli territoriali di Como e Lecco, Villa Erba
Impegni di mezzi finanziari 1 - Da valutarsi in seguito 2 - Da valutarsi in seguito
Durata del patto 1 - 24 mesi 2 - 1 - il patto territoriale è già operativo: data di sottoscrizione 07/06/2010 2 - il patto territoriale è già operativo: data di sottoscrizione 21/03/2011
1.3.4.3 -	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto 1 - Programma di cooperazione Interreg CoopSussi – laboratori di sussidiarietà 2 - Completamento collettamento reflui verso il depuratore di Como - Rettifica 3 - Circuiti teatrali lombardi 2010 4 - Protocollo d'intesa di collaborazione in relazione all'evento expo 2015 5 - Protocollo d'intesa per la ritrutturazione del lato ovest sede Yacht Club MILA 6 - Protocollo d'intesa per lo sviluppo del progetto integrato d'area "Ecolarius" diffondere la cultura dell'ambiente e del paesaggio tra lago e montagna 7 - Approvazione di intesa operativa per l'espletamento delle attività di stato civile, sociali, cimiteriali generate e conseguenti all'insediamento del nuovo ospedale Sant'Anna in territorio di comune di San Fermo della Battaglia 8 - Protocollo d'intesa per la gestione del servizio d'informazione turistica presso l'info-point alla stazione fs S.Giovanni. 9 - Adesione al Protocollo d 'Intesa siglato da Camera di Commercio di Como, Prefettura di Como, Provincia di Como, ANCI, Associazione di categoria e Istituti di Credito del territorio volto a favorire la cessione a banche e intermediari finanziari di crediti vantati dalle imprese nei confronti degli enti locali 10 -Accordo di collaborazione tra il Comune di Como e il Comune di Yverdon-les-Bains 11 -Protocollo di collaborazione pluriennale Teatro Sociale di Como -As.li.co. e Comune di Como 12 -Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D.L.vo 28.8.2000 n. 274 e del D.M. 26.3.2001
Altri soggetti partecipanti 1 - Provincia di como, Comuni di Cantù, Albavilla, Orsenigo, Arosio, Lurago D’Erba, San Fermi d. B, Monza, Bareggio, Fondazione Opera Pia Zegna di Biella, Coop Sociale il manto di Como, Fondazione Castellini di Como, Anci Lombardia, Ancitel Lombardia, Comune di Lugano, Università della Svizzera Italiana 2 - Comuni di Blevio e Torno, Provincia di Como 3 - Regione Lombardia e il Comune di Como, Ente capofila del Circuito Teatrale cui fanno parte alcuni comuni del territorio 4 - Provincia di Como - Comune di Cantù - Comune di Mariano Comense- Comune di Erba -Comune di Appiano Gentile, Comune di Olgiate Comasco, Comunità Montane della provincia di Como- anci - cciaa - centro di cultura scientifica "a. Volta" Villa erba Lariofiere 5 - Provincia di Como 6 - Provincia di Como, Comuni di Cernobbio , Laino, Lanzo d'intelvi, Ossuccio , Pellio intelvi, Ramponio Verna, Tremezzo, Comunità Montana Lario Intelvese, Associazione lirica e concertistica italiana as.li.co (teatro Sociale) - Associazione Villa del Grumello , Camera di Commercio di Como, Ente Villa Carlotta, Fondo per l'Ambiente italiano 7 - San Fermo della Battaglia 8 - Provincia di Como- Camera di Commercio - Parco Regionale Spina Verde 9 - Camera di Commercio di Como, Prefettura di Como, Provincia di Como, ANCI, Associazione di categoria e Istituti di Credito del territorio 10 -Comune di Como e Comune di Yverdon-les-Bains (comune svizzero del Canton Vaud) 11 -Teatro Sociale di Como - As.li.co. e Comune di Como 12 -Ministero della Giustizia - Tribunale di Como
Impegni di mezzi finanziari 1 - € 2.044.375 complessivi 2 - Provincia di Como € 350.000 - Comune di Como € 50.000 - Comuni di Blevio e Torno € 75.000 ciascuno 3 - Regione Lombardia € 25.000 - Comune di Como €11.000 - Provincia di Como € 4.000 4 - 5 - Provincia di Como € 5.000 - Yacht Club Mila € 5.000 6 - Regione Lombardia 7 - 8 - Provincia di Como € 5.000 - Camera di Commercio € 10.000- Parco Regionale Spina Verde € 2.500 - il Comune di Como s’impegna a sostenere le spese di locazione, di ristrutturazione del locale, di avvio dell’attività e di gestione sperimentale 9 - 10 - 11 - 12 -
Durata 1 - 36 mesi da 2/3/2009 2 - fino a completamento lavori 3 - 36 mesi 4 - 5 - 20 anni 6 - 36 mesi 7 - 8 - fino al 31/12/2012 9 - 31/12/2012 10 - 5 anni 11 - 31/12/2015 12 - 12 mesi dalla data di sottoscrizione
Indicare la data di sottoscrizione 1 - 21/07/2009 2 - 22/12/2008 3 - 19/09/2009 4 - 30/04/2010 5 - 19/11/2009 6 - 25/05/2009 7 - 08/09/2010 8 - 28/06/2010 9 - 01/03/2011 10 - 11/02/2011 11 - 15/03/2011 12 - 21/07/2011

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1 -	funzioni e servizi delegati dallo Stato
- Riferimenti normativi - Funzioni o servizi - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito
1.3.5.2 - funzioni e servizi delegati dalla Regione - Riferimenti normativi - Funzioni o servizi - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito

1.3.5.3 -	Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1..4 – ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE.

2.1 Fonti di finanziamento
2.1.1 Quadro riassuntivo
ENTRATE	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3

Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del Bilancio annuale 2012	Previsione del Bilancio annuale 2013	Previsione del Bilancio annuale 2014

1	2	3	4	5	6	7
- Tributarie	38.085.946,48	38.946.779,34	57.895.114,00	62.448.250,00	64.198.594,00	65.567.594,00	7,90
- Contributi e Trasferimenti Correnti	32.985.856,10	32.366.707,26	11.079.525,70	9.391.293,00	8.419.548,00	8.366.633,00	-15,20
- Extratributarie	26.410.113,10	26.567.796,94	27.919.600,00	27.537.850,00	29.134.050,00	26.998.050,00	-1,30
TOTALE ENTRATE CORRENTI	97.481.915,68	97.881.283,54	96.894.239,70	99.377.393,00	101.752.192,00	100.932.277,00	2,60
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	2.547.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)	97.481.915,68	97.881.283,54	99.441.239,70	99.377.393,00	101.752.192,00	100.932.277,00	0,00
- Alienazione e Trasferimenti capitale	6.349.712,64	7.801.026,64	2.600.509,00	5.435.833,00	5.306.300,00	2.372.700,00	109,10
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	2.481.246,69	2.538.236,62	953.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	267,30
- Accensione mutui passivi	2.719.194,25	5.106.500,00	1.424.600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
- finanziamento investimenti	0,00	8.450.911,94	10.360.329,09	1.654.271,75
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	11.550.153,58	24.896.675,20	15.338.438,09	10.590.104,75	9.306.300,00	5.872.700,00	-30,95
- Riscossione crediti	51.645,68	51.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	51.645,68	51.645,68	0,00	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	109.083.714,94	122.829.604,42	114.779.677,79	119.967.497,75	117.058.492,00	112.804.977,00	4,52

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 Entrate Tributarie
2.2.1.1
ENTRATE	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3

Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso anno 2011 (previsione)	Previsione anno 2012	Previsione anno 2013	Previsione anno 2014

1	2	3	4	5	6	7
Imposte	25.122.731,53	25.789.777,62	30.321.364,00	45.790.000,00	45.904.000,00	47.934.000,00	52,00
Tasse	12.704.380,75	12.924.818,66	13.095.750,00	13.200.250,00	17.721.594,00	17.571.594,00	1,00
Tributi speciali ed altre
Entrate proprie	258.834,20	232.183,06	14.478.000,00	3.458.000,00	573.000,00	62.000,00	-76,00
TOTALE	38.085.946,48	38.946.779,34	57.895.114,00	62.448.250,00	64.198.594,00	65.567.594,00	8,00

2.2.1.2
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ALIQUOTE ICI	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)	GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)	TOTALE DEL GETTITO (A + B)

Esercizio in corso	Esercizio Bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio Bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio Bilancio previsione annuale

ICI Ia Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI IIa Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbr. Prod.vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Per l’anno 2012 l’Amministrazione, per poter fronteggiare gli ulteriori tagli ai trasferimenti dello Stato e per poter garantire il rispetto del Patto di stabilità Interno, dovrà necessariamente disporre di maggiori entrate, oltre che ridurre le spese.

Pertanto, sul fronte delle entrate, per assicurare un aumento del gettito assicurato dai propri tributi, l’Amministrazione adotterà le seguenti principali misure:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Rimodulazione dell’attuale aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, sostituendo l’aliquota unica dello 0,2% con diverse aliquote differenziate in modo progressivo per scaglioni di reddito, al fine di assicurare una pressione tributaria invariata per i redditi più bassi (fino ad € 28.000,00), un lieve incremento per la fascia intermedia (redditi compresi tra € 28.000,00 ed € 55.000,00), un incremento per i redditi compresi tra € 55.000,00 e € 75.000,00 ed un ulteriore e più pronunciato incremento per i redditi superiori ad € 75.000,00; l’obiettivo è differenziare le aliquote in ragione della differente capacità contributiva, risultante dai diversi redditi dichiarati, analogamente a quanto avviene per le ordinarie aliquote dell’IRPEF;

IMU

L’aliquota per i fabbricati diversi dall’abitazione principale sarà fissata nella misura dello 0,96% con esclusione di tale aumento per:

1) i fabbricati posseduti dalle imprese a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, a condizione che tali immobili non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche temporaneo, esclusi i fabbricati posseduti dagli istituti di credito e dalle compagnie di assicurazione (per i quali è confermata l’aliquota dello 0,96%);

2) i fabbricati di proprietà degli ex IPAB, Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza, utilizzati direttamente ed effettivamente per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di interesse sociale;

Per ragioni di equità sociale, ai fini dell’applicazione dell’IMU, verranno assimilati all’abitazione principale:

- gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa regolarmente assegnati ai soci ivi residenti e dimoranti;

- gli alloggi dell’ALER regolarmente assegnati agli aventi diritto, ivi residenti e dimoranti;

- l’unità immobiliare, in precedenza utilizzata come abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

TARSU

Saranno confermate le tariffe in vigore nel 2011

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

Le tariffe del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) saranno applicate nella misura stabilita dalla precedente Amministrazione, mediante deliberazione n. 333 del 19/12/2012, che, per l’anno 2012, le aveva incrementate del 10%.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Dottor Claudio Santoli – Funzionario e P.O. dell’Ufficio Tributi

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato al 2012 l’entrata in vigore dell’IMU (Imposta Municipale Propria), originariamente prevista dal decreto sul federalismo fiscale (D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011).

L’Ufficio Tributi sarà particolarmente impegnato nell’assumere le necessarie decisioni organizzative necessarie per gestire la nuova imposta patrimoniale che ha sostituito l’ICI e che si applica anche alle abitazioni principali.

In particolare, sarà dedicata particolare attenzione al servizio di informazione dei contribuenti al fine di consentire ed agevolare il corretto adempimento degli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta municipale propria, sia aprendo uno sportello dedicato, sia attivando, sul Sito Internet del Comune, un servizio di calcolo on-line dell’IMU e di stampa dei modelli F24 per il pagamento.

Inoltre, dovrà essere monitorato il gettito dell’acconto di giugno dell’IMU al fine di verificare l’attendibilità delle previsioni effettuate del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il Comune di Como.

Entro il 30 settembre 2012 dovrà essere approvato il Regolamento per la disciplina dell’IMU.

Nel corso del 2012 proseguiranno le attività di importanza strategica quali il controllo delle dichiarazioni e dei versamenti relativi alle entrate gestite dal Settore (ICI, TARSU e Imposta Pubblicità e canone OSAP) con emissione dei conseguenti provvedimenti impositivi.

L’obiettivo fondamentale del Settore Entrate Tributarie è, infatti, quello di contrastare tutte le forme di evasione o di elusione fiscale e, quindi, di incrementare il gettito di tutte le entrate gestite.

Per la tassa rifiuti e per l’imposta sulla pubblicità verranno concluse le operazioni di riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti che risultino non aver pagato gli accertamenti emessi in collaborazione con l’Agente di riscossione CRESET.

Tali controlli per la TARSU sono stati iniziati nel 2009 ed effettuati mediante l’incrocio dei dati contenuti negli archivi del Comune con i dati catastali delle unità immobiliari censite, ai sensi dell’art. 1, comma 340, della legge 311/2004.

Saranno sottoposte a verifica le autocertificazioni ICI e TARSU presentate dai contribuenti per l’accesso alle agevolazioni fiscali e tariffarie.

Infine, saranno sottoposte a controllo le forme di pubblicità abusiva attuando le procedure per l’irrogazione delle previste sanzioni.

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.1
ENTRATE	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3

Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso anno 2011 (previsione)	Previsione anno 2012	Previsione anno 2013	Previsione anno 2014

1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	21.714.617,30	20.928.974,18	705.600,00	392.837,00	360.000,00	358.000,00	-44,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	7.436.638,64	7.927.324,65	6.503.304,20	6.031.920,00	5.288.000,00	5.288.000,00	-7,20
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	3.834.600,16	3.510.408,43	3.870.621,50	2.966.536,00	2.771.548,00	2.720.633,00	-23,30
TOTALE	32.985.856,10	32.366.707,26	11.079.525,70	9.391.293,00	8.419.548,00	8.366.633,00	-15,20

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali e regionali.

L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (c.d. Federalismo fiscale municipale), ha introdotto una diversa disciplina dei trasferimenti erariali, che, quando il Federalismo sarà completamente attuato, saranno limitati al cosiddetto Fondo perequativo, destinato ad un parziale riequilibrio delle diversità territoriali. Il processo prevede, a regime, l’introduzione dell’IMU, del Tributo sui Rifiuti e Servizi indivisibili, con la soppressione di numerose imposte, tasse o canoni del Comune, nonché il quasi completo azzeramento dei trasferimenti erariali. Questa modifica ha comportato una riclassificazione delle entrate già dall’anno 2011, deliberata in sede di verifica degli equilibri di bilancio.

Per il triennio 2012-2014 è confermato il “Contributo sviluppo investimenti” di euro: 373.000,00 anno 2012, 360.000,00 anno 2013, 358.000,00 anno 2014.

Nel 2012 è previsto anche un contributo pari ad euro 19.837,00 destinato a progetti della Polizia Locale per la sicurezza.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore..

Non vi sono trasferimenti per funzioni delegate dalla Regione.

Tra gli altri trasferimenti regionali il più significativo è il contributo per il trasporto pubblico locale: lo stanziamento è pari ad euro 5.280.000,00 per ciascuno dei tre anni.

Il contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, è sempre subordinato all’emanazione di apposito bando regionale; l’importo stanziato per il 2012 è di euro 450.000,00.

Prosegue anche nel 2012 il progetto “Cooperazione Istituzionale con laboratori di sussidiarietà e l’avvio di una rete per un sistema di accreditamento al Welfare”.

Le norme sul federalismo fiscale sopprimono, a decorrere dall’anno 2013, i trasferimenti regionali ordinari, che affluiscono nel “Fondo sperimentale di riequilibrio regionale”; come descritto al precedente punto 2.2.2.2 anche in questo caso si deve procedere ad una riclassificazione delle entrate: questa voce, come il “Fondo sperimentale di riequilibrio”, sarà infatti iscritta al titolo 1 categoria 03.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Nell’ambito dei “Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico” l’importo più significativo è riferito ai contributi ASL connessi al finanziamento dei Piani di Zona; l’importo previsto per ciascuno dei tre anni è pari ad euro 2.651.633,00.

Tra gli altri contributi da enti pubblici diversi si segnala il “Contributo ISTAT per censimenti” per un importo di euro 189.373,00 per l’anno 2012 e di euro 50.915,00 per il 2013.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

L’Amministrazione, ormai da alcuni anni, deve far fronte ad una progressiva riduzione dei trasferimenti erariali; il reperimento di fonti di finanziamento alternative è indispensabile, ma è anche diventato più problematico a causa della crisi economica generale; diventa pertanto sempre più difficile garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e garantire alla collettività un adeguato livello di servizi.

2.2.3 – Proventi extratributari
2.2.3.1
ENTRATE	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3

Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso anno 2011 (previsione)	Previsione anno 2012	Previsione anno 2013	Previsione anno 2014

1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	12.848.290,42	13.279.309,48	14.139.350,00	14.426.450,00	15.718.450,00	15.726.450,00	3,00
Proventi dei beni dell'ente	10.101.891,80	9.750.276,75	9.742.500,00	9.872.000,00	10.311.000,00	8.311.000,00	2,00
Interessi su anticipazioni e crediti	231.025,94	169.281,99	192.000,00	209.000,00	153.000,00	153.000,00	9,00
Utili netti delle aziende spec.e partecipate, dividendi di società	46.130,00	438.445,80	1.185.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-49,00
Proventi diversi	3.182.774,94	2.930.482,92	2.660.250,00	2.430.400,00	2.351.600,00	2.207.600,00	-8,00
TOTALE	26.410.113,10	26.567.796,94	27.919.600,00	27.537.850,00	29.134.050,00	26.998.050,00	-1,00

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

L’Amministrazione intende continuare ad erogare alla collettività servizi soddisfacenti sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo; tenuto conto della già citata riduzione dei trasferimenti erariali, nonché dei vincolo posti dal patto di stabilità, si è reso necessario intervenire sulla leva fiscale, come già descritto nella sezione 2.2.1.

Il livello medio di copertura dei servizi a domanda individuale è pari al 49,67% (l’anno precedente era pari al 44,12%); nel dettaglio la copertura dei singoli servizi è la seguente:

Asili nido: 48,07% (*)

Refezione scolastica: 80,96%

Uso sale comunali: 107,97%

Impianti sportivi: 15,83%

Museo: 4,94%

Servizi di igiene pubblica: 4,35%

Servizi cimiteriali: 89,50%

Altri servizi (assistenza domiciliare, attività parascolastiche, centri estivi): 24,75%

(*) relativamente al servizio “Asili nido” la spesa è stata conteggiata al 50%, così come previsto dall’art. 5 della Legge n. 498/1992)

Le entrate più significative sono:

Proventi servizio fognatura e depurazione: euro 850.000,00 per ciascuno dei tre anni;

Proventi forno crematorio euro 700.000,00 per l’anno 2012, 730.000,00 anni 2013 e 2014;

Proventi refezione scolastica euro 2.250.000,00 anno 2012, 2.300.000,00 anni 2013 e 2014;

Rette asili nido: euro 960.000,00 anno 2012, euro 940.000,00 anno 2013, euro 945.000,00 anno 2014;

Ammende codice della strada: euro 4.900.000,00 per ciascuno dei tre anni;

Proventi gestione centro Tavernola: euro 1.341.000,00 anno 2012 (di cui euro 501.875,00 per richiedenti asilo ed euro 839.500,00 per profughi), euro 502.000,00 anni 2013 e 2014;

Proventi servizio gas euro 1.220.000,00 anno 2012, euro 3.300.000,00 anni 2013 e 2014; a tale proposito occorre sottolineare che è in corso di svolgimento la gara per l’affidamento del servizio di gestione reti, impianti ed erogazione gas, che si prevede di concludere nel secondo semestre del 2012.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Le principali entrate da beni patrimoniali sono rappresentate da:

- Canoni locazione fabbricati usi diversi e concessioni: euro 2.000.000,00 per l’anno 2012, euro 1.970.000,00 per il 2013 e 2014;

- canoni locazione alloggi: euro 1.400.000,00 per ciascuno dei tre anni; il considerevole incremento rispetto agli anni precedenti è da collegarsi all’entrata a regime della determinazione dei canoni ERP ex L.R. 27/2007 e s.m.i., che ha previsto un graduale aumento dei canoni nel triennio 2008/2010, ora a regime; si tratta pertanto di una maggiore entrata destinata a ripetersi nel corso dei prossimi anni.

- rimborso spese condominiali e di riscaldamento: euro 510.000,00 per ciascuno dei tre anni;

- canone occupazione spazi ed aree pubbliche: euro 1.501.000,00 per l’anno 2012; nel corso del 2012 si svolgerà la gara per l’esternalizzazione delle attività di gestione del canone OSAP, dell’imposta di pubblicità e dei diritti per le pubbliche affissioni: le relative voci di bilancio saranno conseguentemente assorbite dal “Canone impianti pubblicitari”, per il quale si prevede, nel 2013, un importo di euro 2.000.000,00; nel 2014 tali voci saranno ricomprese nell’”Imposta municipale secondaria”.

- proventi gestione Como Servizi Urbani (gestione parcheggi, piscine, autosili, lampade votive) euro 2.200.000,00 per ciascuno dei tre anni;

- canone affitto farmacie comunali: euro 290.000,00 per ciascuno dei tre anni;

- canone di concessione servizio/rete idrica: euro 820.000,00 per ciascuno dei tre anni;

- concessioni cimiteriali: euro 480.000,00 anno 2012 – euro 500.000,00 anni 2013 e 2014;

- canoni concessione aree extraportuali: euro 290.000,00 per ciascuno dei tre anni.

2.2.3.4 - Altre considerazioni o vincoli.

I dividendi iscritti a bilancio sono pari ad euro 600.000,00 per ciascuno dei tre anni.

Il contributo del Tesoriere è confermato in euro 100.000,00 per il 2012 ed il 2013; il 31/12/2013 scadrà la convenzione con l’attuale Tesoriere; non è pertanto possibile stimare l’importo dell’eventuale contributo a carico del nuovo Tesoriere per l’anno 2014.

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale
2.2.4.1
ENTRATE	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3

Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso anno 2011 (previsione)	Previsione anno 2012	Previsione anno 2013	Previsione anno 2014

1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	979.572,82	672.538,38	727.400,00	1.166.100,00	1.248.700,00	951.700,00	61,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	96.313,64	530.615,31	64.200,00	1.394.363,00	0,00	0,00	2.072,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	4.240.253,68	2.728.409,86	184.000,00	321.290,00	1.348.600,00	150.000,00	75,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	430.259,12	1.462.444,00	43.909,00	166.580,00	375.000,00	0,00	280,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.084.560,07	4.945.255,71	5.081.000,00	5.887.500,00	6.334.000,00	4.771.000,00	16,00
TOTALE	8.830.959,33	10.339.263,26	6.100.509,00	8.935.833,00	9.306.300,00	5.872.700,00	47,00

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Per l’anno 2012 si prevede la vendita, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, di un sedime stradale il cui valore è stato stimato in euro 70.000,00; è prevista anche la permuta di un’area privata incorporata nel sedime stradale con una piccola area di proprietà comunale di importo pari ad euro 19.400,00.

È prevista nel triennio l’alienazione di alloggi comunali per i seguenti importi:

anno 2012: euro 674.000,00

anno 2013: euro 906.000,00

anno 2014: euro 609.000,00

Ai sensi della Legge Regionale n. 27/2007 e s.m.i. i proventi derivanti dalle alienazioni di alloggi saranno integralmente utilizzati per interventi di ristrutturazione di alloggi ERP.

Si evidenziano inoltre gli stanziamenti relativi alla concessione di diritti di superficie su aree pari ad euro 265.700,00 per ciascuno dei tre anni: la concessione è riferita all’area di proprietà comunale su cui la Valduce Servizi SpA ha costruito un autosilo multipiano.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Principali trasferimenti in conto capitale dallo Stato:

- euro 932.200,00 per interventi propedeutici alla realizzazione della Pedemontana;

- euro 450.000,00 per manutenzione straordinaria della scuola elementare di via Montelungo

Principali trasferimenti in conto capitale dalla Regione:

- euro 146.290,00 manutenzione straordinaria canile di via Stazzi

- euro 171.000,00 per interventi diversi moderazione traffico

Altri progetti finanziati da trasferimenti regionali sono previsti per gli anni 2013 e 2014; in particolare si segnalano:

- progetto Plinius: contributo euro 850.000,00 anno 2013

- rifacimento giardini a lago: contributo euro 150.000,00 sia per anno 2013 che per 2014

- tombinatura zona S.Agostino: contributo euro 348.500,00 anno 2013

Principali trasferimenti in conto capitale dalla Provincia:

- sistemazione mercato annonario: contributo euro 130.000,00 anno 2012;

- realizzazione pontile n. 3: contributo euro 375.000,00 anno 2013;

Oneri di urbanizzazione:

si prevedono euro 3.500.000,00 per il 2012, euro 4.000.000,00 per il 2013 ed euro 3.500.000,00 per il 2014;

Monetizzazioni:

si prevedono euro 1.975.000,00 per il 2012, euro 2.054.000,00 per il 2013 ed euro 1.041.000,00 per il 2014;

Contibuti da Fondazione Cariplo:

nel 2012 sono previsti euro 82.500,00 per il progetto di conservazione programmata dell’ex Asilo S.Elia ed euro 65.000,00 per il progetto di conservazione programmata delle mura medioevali; per quest’ultimo progetto si prevedono euro 65.000,00 anche per l’anno 2013.

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione
2.2.5.1
ENTRATE	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3

Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso anno 2011 (previsione)	Previsione anno 2012	Previsione anno 2013	Previsione anno 2014

1	2	3	4	5	6	7
2.481.246,69	2.538.236,62	3.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	0,00
TOTALE	2.481.246,69	2.538.236,62	3.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	0,00

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Le tariffe degli oneri di urbanizzazione sono state determinate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 340 del 19/12/2007; le tariffe del costo di costruzione sono state modificate con Deliberazione della Giunta comunale n. 6 dell’11/1/2012.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Sono in corso di realizzazione n. 9 piani attuativi che potrebbero portare alla realizzazione di opere a scomputo per un importo stimabile in circa 2,4 milioni di euro

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Gli oneri di urbanizzazione non sono stati destinati al finanziamento della parte corrente.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Le previsioni relative agli oneri di urbanizzazione per l’anno 2012 sono in linea con le riscossioni degli anni precedenti.

2.2.6 – Accensione di prestiti
2.2.6.1
ENTRATE	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3

Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso anno 2011 (previsione)	Previsione anno 2012	Previsione anno 2013	Previsione anno 2014

1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	2.719.194,25	5.106.500,00	1.424.600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.719.194,25	5.106.500,00	1.424.600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Nel triennio non è prevista l’assunzione di nuovi mutui.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese

nella programmazione triennale.

Il tasso di delegabilità è calcolato sulle entrate dei primi tre titoli come risultanti dall’ultimo consuntivo approvato (anno 2010), ammontanti complessivamente ad euro 97.881.283,54, e risulta pari ad euro 7.830.502,68 (art. 204 del TUEL 267/2000 ed art. 8 della Legge 183/2011); tale somma è ben superiore agli interessi passivi su mutui previsti in bilancio, pari ad euro 1.676.930,00. La capacità di indebitamento residua per il 2012 è quindi pari ad euro 6.153.572,68.

Gli interessi passivi stanziati nel 2013 e 2014 sono pari, rispettivamente, ad euro 1.540.000,00 ed euro 1.448.000,00.

E’ evidente una significativa riduzione degli interessi rispetto agli anni precedenti.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
2.2.7.1
ENTRATE	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3

Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso anno 2011 (previsione)	Previsione anno 2012	Previsione anno 2013	Previsione anno 2014

1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	51.645,68	51.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
TOTALE	51.645,68	51.645,68	0,00	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria. Il limite previsto per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, è pari ad euro 24.470.320,88, corrispondente ai 3/12 delle entrate accertate ai primi tre titoli nel penultimo anno precedente (2010) pari ad euro 97.881.283,54.

Nel bilancio triennale sono state stanziate per l’eventuale ricorso all’anticipazione di Tesoreria le seguenti somme:

euro 10.000.000,00 anno 2012

euro 6.000.000,00 anno 2013

euro 6.000.000,00 anno 2014

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Le riscossioni di crediti, presenti fino al 2010, si riferivano alle quote capitale ed interessi di un prestito erogato ad una cooperativa edilizia estinto nel 2010.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI.

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente L’Amministrazione potrà stipulare incarichi di collaborazione autonoma nei limiti previsti dall’art. 46 della Legge 133/2008 entro un limite massimo di euro 1.080.867,00, pari a quanto stabilito quale limite nel Bilancio di Previsione 2011 (1.200.963,92) ridotto del 10%. Da tale limite sono esclusi gli incarichi affidati ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e gli incarichi finanziati con fondi non propri, compresi i “Piani di Zona”. Gli incarichi potranno essere conferiti con riferimento alle attività istituzionali, o in quanto previsti nella seguente tabella, che riporta le aree e i settori che ricorreranno a prestazioni esterne per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione.
Attività	Settore
Gestione della campagna controllo impianti termici del Comune di Como e implementazione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.) – indagini e progettazioni	Ambiente
Attività varie per l'eventuale implementazione di progetti in materia di politiche sulle pari opportunità e sui tempi della Città, finanziati con fondi non propri	Tempi della Città Pari Opportunità
Consulenza psicologica	Politiche Educative Famiglia
Conduzione incontri	Politiche Educative Famiglia
Psicologi, pedagogisti, assistenti sociali e referenti/ collaboratori di progetti	Servizi Sociali - Piani di Zona
Assistenza e attività sala prove	Politiche Giovanili
Supporto attività specialistiche del settore e progetti grafici	Ufficio Stampa e Comunic.
Certificaz. energetiche, rilievi, frazionamenti, rogiti, pratiche diverse	Patrimonio
Attività specialistiche di progettazioni e simili (redazione PGTU, VAS PGTU, SERVIZI TPL E SOSTA)	Mobilità*
Attività specialistiche di progettazioni e simili	Edilizia pubblica*
Progetti espositivi e collaborazioni in attività diverse	Cultura e musei
Rilevatori censimento	Statistica/servizi demografici
Servizi turistici e sportivi diversi di carattere specialistico anche in coincidenza di manifestazioni	Turismo e sport
Direzione cantiere scavo archeologico	Cultura e musei
Riordino archivi storici	Biblioteca
Aggiornamento sito sistema interbibliotecario - formazione	Sitema Biblotecario
Promozione lettura	Sistema Bibliotecario
Coordinamento, monitoraggio, revisione e attività varie legate al progetto - rendicontazione partners coopsussi	FCP
Supporto attività specialistiche diverse	Legale
Revisione – classificazione cappelle cimiteriali	Economato
Indagini geologiche, rilievi topografici, frazionamenti, verifiche allacciamenti fognarie pratiche diverse	Reti*
Miglioramento sistema informatico - interventi su programma di contabilità	Servizi finanziari
* lo stanziamento relativo ad incarichi da affidarsi ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 sono finanziati con le somme stanziate per l’intera opera e non trovano collocazione separata in Bilancio.

3 PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 Quadro Generale degli Impieghi per Programma
Programma n°	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014

Spese Correnti	Spese per investimento	Totale	Spese Correnti	Spese per investimento	Totale	Spese Correnti	Spese per investimento	Totale

Consolidate	Di sviluppo

Consolidate	Di sviluppo

Consolidate	Di sviluppo

01	21.976.486,00	0,00	3.487.870,00	25.464.356,00	20.280.305,00	0,00	2.847.500,00	23.127.805,00	19.865.990,00	0,00	3.200.500,00	23.066.490,00
02	751.650,00	0,00	57.000,00	808.650,00	619.650,00	0,00	45.000,00	664.650,00	619.650,00	0,00	45.000,00	664.650,00
03	4.185.537,00	0,00	210.363,00	4.395.900,00	4.216.700,00	0,00	158.000,00	4.374.700,00	4.249.700,00	0,00	233.000,00	4.482.700,00
04	7.001.751,00	0,00	1.253.619,75	8.255.370,75	6.584.850,00	0,00	1.148.000,00	7.732.850,00	6.556.750,00	0,00	368.000,00	6.924.750,00
05	2.856.790,00	0,00	899.500,00	3.756.290,00	2.668.350,00	0,00	1.409.500,00	4.077.850,00	2.647.850,00	0,00	1.315.500,00	3.963.350,00
06	1.136.750,00	0,00	618.000,00	1.754.750,00	1.122.250,00	0,00	99.000,00	1.221.250,00	1.109.650,00	0,00	99.000,00	1.208.650,00
07	389.300,00	0,00	13.000,00	402.300,00	395.500,00	0,00	8.500,00	404.000,00	397.300,00	0,00	8.500,00	405.800,00
08	11.480.718,00	0,00	3.142.500,00	14.623.218,00	11.029.200,00	0,00	4.709.500,00	15.738.700,00	10.673.550,00	0,00	4.772.000,00	15.445.550,00
09	18.328.972,00	0,00	2.396.200,00	20.725.172,00	19.961.410,00	0,00	5.626.697,00	25.588.107,00	20.694.320,00	0,00	2.222.037,00	22.916.357,00
10	21.042.891,00	142.000,00	577.700,00	21.762.591,00	20.043.580,00	220.000,00	343.900,00	20.607.480,00	19.953.980,00	220.000,00	378.900,00	20.552.880,00
11	866.400,00	0,00	281.500,00	1.147.900,00	853.100,00	0,00	42.000,00	895.100,00	847.800,00	0,00	42.000,00	889.800,00
12	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	1.816.000,00	0,00	0,00	1.816.000,00	1.814.000,00	0,00	0,00	1.814.000,00
Totali	90.733.245,00	142.000,00	12.937.252,75	103.812.497,75	89.590.895,00	220.000,00	16.437.597,00	106.248.492,00	89.430.540,00	220.000,00	12.684.437,00	102.334.977,00

3.4 PROGRAMMA N° 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma Responsabile: Sindaco Mario Lucini Assessori: Marcello Iantorno, Gisella Introzzi, Giulia Pusterla, Lorenzo Spallino, Direttori: Marina Ceresa, Raffaele Buononato, Giovanni Fazio, Maurizio Ghioldi Antonietta Marciano, Massimo Patrignani, Domizia De Rocchi, Antonio Ferro. Il programma, certamente il più complesso ed articolato, abbraccia molteplici attività del Comune, prevalentemente quelle di supporto al funzionamento dell’Ente ma contempla anche attività di erogazione di servizi. L’attività peculiare è garantire ai settori ed ai servizi del Comune il necessario coordinamento di programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell’esercizio e di rendiconto di tutti gli aspetti economico-patrimoniali. Il susseguirsi di modifiche normative e la progressiva contrazione di risorse trasferite richiede costante verifica ed una realistica programmazione dell’attività del Comune, rivolta al recupero di nuove modalità di finanziamento ed all’ottimizzazione di quelle esistenti. Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi forniti dal Comune e ogni scelta di investimento e di correlato finanziamento va valutata con la massima attenzione, anche in relazione ai riflessi sugli equilibri economico-finanziari della gestione, attuale e prospettica dell’Ente. Il programma ricomprende le attività di supporto agli organi istituzionali, al fine di consentire la normale attività decisoria e deliberativa, nonché il supporto agli altri uffici comunali, al fine di assicurare l’erogazione dei servizi alla collettività. Sono coinvolti nel programma i seguenti servizi: Servizi finanziari, Entrate tributarie, Segreteria generale, Risorse umane e organizzazione, Archivio protocollo e decentramento, Servizi demografici e Statistica, Patrimonio, Provveditorato, Contenzioso e sinistri, Contratti e ufficio gare, Ufficio di gabinetto e rapporti con le aziende partecipate, Ufficio stampa, comunicazione e ufficio relazioni con il pubblico, Sistemi Informativi, Programmazione, Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica, nonché il Settore Edilizia Pubblica. SEGRETERIA GENERALE Il Settore si occupa dell’attività di supervisione degli atti e riveste un ruolo propulsivo e di coordinamento, ponendosi al centro dell’apparato comunale, dell’attività di revisione dei regolamenti comunali. Revisiona direttamente o predispone nuovi Regolamenti comunali e funge da referente, con funzioni di servizio e di consulenza tecnico-giuridica, nella revisione degli strumenti regolamentari di competenza degli altri Settori. L’attività del Settore è orientata a standardizzare i procedimenti, per aumentarne l’efficienza e per migliorare i servizi e l’assistenza alle attività degli organi, favorendo processi di partecipazione e conoscenza dell’attività amministrativa in termini di efficienza ed efficacia nonché per garantire che gli atti approvati posseggano i requisiti di legittimità e siano rispondenti alle continue evoluzioni normative ed alla giurisprudenza. SERVIZI FINANZIARI Il Servizio Finanziario svolge attività caratteristiche riferite alla redazione ed alla gestione del Bilancio, al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto di stabilità ed allo studio delle modalità di finanziamento degli investimenti. Il settore svolge un consistente lavoro di coordinamento e di valutazione per ottenere previsioni di entrata e di spesa che siano compatibili con le normative, con l’obiettivo del rispetto degli equilibri di bilancio e con gli obiettivi di finanza pubblica. Per effetto delle progressive riduzioni dei trasferimenti erariali e degli obiettivi sempre più stringenti del patto di stabilità , il Comune di Como, per assicurare un adeguato livello dei servizi, ha da un lato operato una riduzione delle spese correnti rispetto all’esercizio 2011 che dovrà proseguire nel 2013 e 2014 e dall’altro, ha dovuto necessariamente attivare la cosiddetta “leva fiscale”, incrementando le aliquote. Per la predisposizione dei documenti relativi alla programmazione dell’esercizio 2012 è stata necessaria una interpretazione e un coordinamento delle numerose norme emanate nel 2011 in particolare il decreto sviluppo – L. 106 del 12.7.2011 di conversione del D.L. 70/2011-; manovra estiva - L. 111 del 15.7.2011- di conversione del D.L. 98/2011; manovra estiva bis - L. 148 del 14.9.2011- di conversione del D.L. 138/2011 - legge di stabilità L. 183 del 12.11.2011 e da ultimo la manovra Monti - D.L. n. 201 del 6.12.2011- convertito in L. 214 del 22.12.2011, seguito dal D.L. 216 del 29 dicembre 2011, convertito con Legge n. 14 del 24 febbraio 2012. AZIENDE e PARTECIPAZIONI Il servizio si occupa del monitoraggio economico-finanziario delle società partecipate dal Comune di Como. Le risultanze di tali controlli vengono sottoposti all’analisi e alla discussione degli organi collegiali competenti. Tramite incontri specifici con i rappresentanti del Comune nei vari organismi societari, vengono effettuati aggiornamenti periodici in merito ai percorsi di evoluzione e di sviluppo gestionale degli enti e delle società partecipate. L’obbligo di legge, previsto al comma 28, art. 3, della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), è stato rispettato e il Consiglio Comunale, previo approfondimento da parte della Commissione Consiliare competente per materia, ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Como in tutte le società partecipate , poichè svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. La Deliberazione di Consiglio Comunale che giustifica tali scelte è la n. 21 del 13 febbraio 2012. Inoltre, nel 2012, si procederà alla verifica degli affidamenti dei servizi pubblici locali alla luce dei sviluppi normativi (esito referendum abrogativi e diretta applicazione dei principi dell’Unione Europea). UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E URP Sulla base dell’istituzione di un'unica “area”dedicata alla comunicazione secondo le competenze delineate dalla legge 150/200, prosegue l’attività di riorganizzazione delle attività di comunicazione dell’Ente orientata alla creazione di sinergie tra risorse e competenze ed al coordinamento tra i settori. L’obiettivo è creare un’unica rete di comunicazione che riguardi tutti gli ambiti dell’Ente, dalle attività di servizio a quelle prettamente istituzionali ed ancora a quelle di informazione ai cittadini. Tra le attività consolidate dell’ufficio vi sono i servizi di informazione all’utenza sulle attività, le iniziative, i bandi e i progetti promossi dal Comune di Como; un primo orientamento sui servizi offerti da altri Enti presenti sul territorio (ASL, INPS, Questura, ecc.) e sugli uffici di riferimento per il pubblico e la diffusione di informazioni relative a bandi regionali o di altri enti a vantaggio della popolazione cittadina. L’URP eroga anche una serie di servizi all’utenza, quali la gestione delle segnalazioni (per cui vengono periodicamente redatti dei report sottoposti alla Giunta e ai Dirigenti dei Settori in un’ottica di miglioramento continuo del servizio offerto), il servizio di rilascio del PIN/PUK della Carta Regionale dei Servizi e di scelta/revoca del medico online in collaborazione con ASL, il servizio di prenotazione per la pratica di Passaporto in collaborazione con la Questura di Como, il servizio di iscrizione nell’elenco dei donatori di organi in collaborazione con Azienda Ospedaliera Sant’Anna e ASL di Como, le attività informative dello Sportello Europa “Solvit in Comune” e l’ormai consolidato servizio “Oggetti Smarriti”, integralmente gestito dall’URP per quanto riguarda le fasi di consegna, custodia e restituzione degli oggetti rinvenuti. Alle tradizionali attività di sportello si affianca anche la comunicazione tramite i 10 pannelli a messaggio variabile posizionati sul territorio. RELAZIONI INTERNAZIONALI Il settore Relazioni Internazionali promuove e sostiene le relazioni con le città gemelle, nei settori dell’economia, della cultura, dell’istruzione e del turismo ed i progetti di cooperazione, in sinergia con realtà locali, nazionali ed internazionali per una diffusione della cultura di solidarietà, soprattutto tra i giovani. Gestisce attività di relazioni esterne, intrattenendo rapporti con il Ministero Affari Esteri, l’ANCI, la Regione Lombardia e i diversi Comuni italiani, nonché le associazioni a cui Como aderisce: Mayors for Peace, Città Messaggere di Pace, Coordinamento Nazionale per la Pace e i Diritti Umani di Perugia, l’Associazione Comasca per la Cooperazione Internazionale. RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE Il servizio si occupa della gestione giuridica delle Risorse Umane: assunzioni, formazione, procedimenti disciplinari, rilevazione presenze e assenze. Erogazione trattamento economico accessorio. Gestione rapporti sindacali. ENTRATE TRIBUTARIE Il servizio si occupa della gestione delle entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti imposte e tasse: imposta municipale unica, tassa rifiuti, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l’occupazione del suolo pubblico. Effettua attività di controllo per contrastare l’evasione, per sanzionare gli inadempimenti e la pubblicità abusiva in tutte le sue forme. Effettua servizio di sportello al pubblico per fornire le necessarie informazioni sulle entrate gestite e sui relativi adempimenti, nonché per ricevere le dichiarazioni. FINANZIAMENTI PUBBLICI E COMUNITARI Il servizio, istituito nel 2008 quale attività di staff dell’Area Affari Generali, persegue l’obiettivo di segnalare agli Assessori ed ai diversi Settori la pubblicazione di bandi europei e nazionali di possibile interesse per l’amministrazione Comunale, nonché fornire informazioni e documentazione sulle opportunità di finanziamento relative ai programmi comunitari. Raccoglie le proposte provenienti dai Settori e valuta le opportunità proposte dai programmi dell’Unione Europea. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO di GESTIONE e PIANIFICAZIONE STRATEGICA L’Ufficio controllo di gestione verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Svolge attività di collaborazione e di coordinamento nella predisposizione dei documenti contabili e di programmazione interni quali la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Piano Esecutivo di Gestione. Si occupa del controllo e del reporting relativo all’andamento dell'attività complessiva dell'Ente che dei singoli progetti operativi, verificando il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati. Effettua il monitoraggio ed il reporting, ove richiesto dagli Organi Istituzionali e dal Direttore Generale, su specifiche attività o servizi dell'Ente anche mediante la realizzazione di appositi software, collaborando allo sviluppo di applicativi messi in produzione dal competente Settore Sistemi Informativi. Supporta la struttura di valutazione nell’assolvere ai compiti ed alle funzioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, con particolare riferimento alla valutazione dei dirigenti per la verifica dei risultati CONTENZIOSO e SINISTRI – CONTRATTI e GARE La costituzione dell’Area Legale, che incorpora i Settori “Contenzioso – Sinistri” e “Contratti – Ufficio Gare” ha consentito, mediante la gestione unitaria, di migliorare l’efficacia dell’azione difensiva ed i livelli di efficienza dell’Ente. L’esercizio congiunto dell’attività tra Ufficio Legale ed Ufficio Sinistri, consente di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria delle vertenze ante litem, riducendo così il numero dei procedimenti giudiziali “da sinistro”; La gestione unitaria degli uffici Contratti, Gare e Legale consente di prevenire e /o limitare gli eventuali vizi procedimentali e valutativi nelle fasi preparatorie della stipula dei contratti nonché nella predisposizione degli atti nelle procedure ad evidenza pubblica, recentemente riformato dal d.Lgs. n. 163 del 2006 “Codice dei Contratti Pubblici”; consente inoltre di stipulare polizze assicurative con particolari condizioni contrattuali, rendendone più semplice l’applicazione e l’interpretazione. Le attività di natura ordinaria e continuativa dell’Area riguardano: l’attività di difesa in giudizio dell’Ente, la proposizione di procedimenti volti a tutelare l’interesse dell’Amministrazione (recupero crediti, sfratti inquilini morosi, etc.), il conferimento di incarichi a legali esterni per controversie inerenti materie specifiche e specialistiche; la predisposizione di pareri da parte dell’Avvocatura a supporto delle attività critiche dei diversi Settori; la copertura assicurativa dell’Ente per tutte le attività istituzionali e l’analisi delle problematiche connesse; la stipula di contratti per conto dell’Amministrazione e la redazione di atti amministrativi nei procedimenti di gara ad evidenza pubblica. In relazione agli appalti di forniture e servizi, il Settore collabora alla predisposizione degli elaborati tecnici di gara, in particolare del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e della Relazione Tecnica Illustrativa. PATRIMONIO Al Settore Patrimonio fa capo la gestione del patrimonio immobiliare da reddito comprendente l’uso abitativo (alloggi ERP ed extra-ERP) e quello diverso dall’abitazione (locazione di beni fa-centi parte del patrimonio disponibile e concessione di quello indisponibile ovvero demaniale). L’attività amministrativa di gestione comprende sia l’aspetto contrattuale (stipula di atti concessori e di locazione) sia quella delle riscossioni dei canoni e delle spese condominiali. Sulla base della vigente normativa, che prevede la valorizzazione/alienazione del patrimonio comu-nale, il Settore è inoltre impegnato a predisporre ed attuare i conseguenti piani di vendita. Il Settore si occupa inoltre della gestione del demanio lacuale, a seguito di delega conferita in attua-zione alla L.R. 22/1998, nonché della riscossione dei canoni relativi al demanio idrico minore. L’Ufficio Espropri, infine, opera in stretta collaborazione con i Settori tecnici attivando procedure espropriative e definendo pratiche antecedenti alla legge delega del 2000 (opere stradali e PEEP). Su richiesta del Settore Mobilità compie altresì attività di carattere giuridico nell’ambito del procedimento relativo alla c.d. “Pedemontana”. PROVVEDITORATO Il settore si caratterizza come struttura di Servizio a tutti i settori comunali. Deve operare in modo efficace riducendo, per quanto concesso dalla normativa in continua evoluzione, i tempi di attesa delle molteplici richieste che riceve, fornendo al contempo beni e servizi di adeguato valore e qualità. Il Settore opera seguendo il principio della programmazione dei fabbisogni, ponendo attenzione alle economie di spesa e di gestione necessarie per rispettare i vincoli di finanza pubblica imposti dalle normative nazionali. SISTEMI INFORMATIVI Il Settore svolge attività di supporto ed assistenza tecnico/informatica agli uffici comunali ma, soprattutto, rappresenta il servizio in grado di individuare ed adottare innovativi strumenti tecnologici di supporto alle attività decisionali, e di sviluppare applicativi software per migliorare il grado di efficacia di taluni servizi forniti. La rivisitazione dei modelli organizzativi che governano le attività dell’Ente non può prescindere dalla diffusione e dall’utilizzo di tecnologie avanzate. In quest’ottica gli obblighi derivanti dall’entrata in vigore di numerose recenti disposizioni normative definiscono la tipologia di nuovi adempimenti ed i tempi in cui l’Ente deve adeguarsi. SERVIZI DEMOGRAFICI Il Settore, con riferimento al Servizio Elettorale, si occupa della tenuta e aggiornamento delle liste e dello schedario degli elettori nonché dell’aggiornamento dell’albo degli scrutatori e dei giudici popolari. Gestisce le consultazioni elettorali in tutte le fasi. E’ sede della Commissione Elettorale Circondariale (capoluogo) e di due Sottocommissioni Elettorali ( 46 Comuni del circondario). Il Servizio di Anagrafe gestisce i movimenti della popolazione residente in Como e dei cittadini italiani residenti all’estero aggiornando di conseguenza l’Anagrafe Comunale e l’AIRE. Presso il Settore è attivo lo sportello “carta sconto benzina” e l’Ufficio Leva. E’ inserito nel Settore il Servizio di Toponomastica. Coordina l’attività degli sportelli decentrati nell’erogazione dei servizi. In seguito al Censimento Generale della Popolazione (ottobre 2011) vengono effettuate le operazioni di confronto Censimento/Anagrafe, finalizzate alla definizione della “popolazione legale”. Il Servizio di Stato Civile provvede alla formazione degli atti di stato civile (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza) e alla tenuta dei relativi registri. È in capo al Servizio l’attuazione della convenzione sottoscritta tra i Comuni di Como e S.Fermo della Battaglia per il funzionamento del servizio di stato civile presso il Nuovo Ospedale S. Anna. DECENTRAMENTO Il Servizio si è occupato fino al termine del mandato amministrativo 2007/2012 di tutte le attività connesse ai Consigli di Circoscrizione, di carattere istituzionale (attività deliberativa) e di servizi resi alla cittadinanza (anagrafe decentrata e gestione dei centri civici) Presso le sedi circoscrizionali viene svolta l’attività di segretariato sociale che fa capo all’area delle attività sociali ed educative. Con l’approvazione della legge 42/2010 che ha confermato la soppressione dei Consigli di Circoscrizione nei Comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti e la bozza della “Carta delle Autonomie”, in discussione al Parlamento, che consente ai Comuni di prevedere nei propri Statuti “forme di consultazione e partecipazione, comunque senza spese o nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” si apre un nuovo scenario: se, da un lato, è necessario ridurre i costi della politica limitando ai soli Comuni maggiori la presenza dei Consigli di Circoscrizione, sono altresì da salvaguardare tutte quelle esperienze che hanno sviluppato buone pratiche locali, con la gestione dei servizi di prossimità al cittadino, demandata, in tutto o in parte, ad entità sub comunali. STATISTICA e CENSIMENTI Il Settore si occupa delle indagini periodiche del Programma Statistico Nazionale, i cui esiti vengono divulgati attraverso le pagine Statistiche del Portale Comunale. Le principali sono: Indagine sui “Prezzi al Consumo”; Indagini diverse sulla “Popolazione residente” e gli “Stranieri”; Indagine sulle “Forze di Lavoro”; Indagine sui “Consumi delle famiglie”; Indagine Multiscopo sulla “Salute”, sugli “Aspetti della vita quotidiana”, sull’“Uso del tempo”, sulle “Famiglie e soggetti sociali”; Indagine panel “EUSILC sui redditi delle famiglie”; Indagine “Osservatorio Ambientale nelle città”. Con riferimento all’indagine sui Prezzi al consumo provvede al monitoraggio dell’inflazione a livello locale, effettuando ogni mese l’”anticipazione” nel rispetto del disciplinare di diffusione nazionale. E’ sede dell’Ufficio Comunale di Censimento. EDILIZIA PUBBLICA– U.T.E., LOGISTICA E GRANDI OPERE Le attività del settore spaziano dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla riqualificazione, all’ampliamento del patrimonio edilizio e/o monumentale e degli immobili necessari alla quasi totalità dei servizi erogati dall’Amministrazione Comunale. Tali attività si sviluppano attraverso azioni e obiettivi, circoscritti a singoli casi o di più ampio raggio di azione, attraverso una programmazione che è il risultato di una sintesi tra le necessità ravvisate dai tecnici e dai referenti delle strutture, le priorità indicate dalla linee di indirizzo politico-amministrativo, in un contesto di risorse sempre più limitate e nel rispetto dei principi cardine di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione della Pubblica Amministrazione. È evidente, pertanto, la “trasversalità” del settore rispetto alle attività degli altri settori dell’Amministrazione Comunale, ulteriormente rafforzata dall’ assegnazione delle competenze di logistica, intese quali riqualificazione degli spazi lavorativi e delle postazioni dedicate al personale: competenza alla quale sono correlati strettamente gli adeguamenti tecnici dettati dall’applicazione della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro disciplinata dal D.Lgs.81/08. Inoltre, attraverso le funzioni delegate al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Settore esplica le attività di supporto per gli adempimenti gestionali ai direttori di settore, nella loro qualità di datori di lavoro, come previsto dalla medesima normativa. Nel 2012 è prevista una fase di aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi. Il settore è impegnato, altresì, per il supporto agli altri settori, come, ad esempio, il Settore Patrimonio sia attraverso gli interventi manutentivi agli alloggi da riassegnare, sia attraverso l’attività del servizio tecnico-estimativo, con la redazione delle stime del patrimonio disponibile, o i settori Attività produttive e Turismo per il supporto tecnico finalizzato al rilascio di autorizzazioni per spettacoli e attività di tipo ludico, che prevedono installazioni non permanenti, come palchi e aree attrezzate. Il Settore garantisce, attraverso il servizio di reperibilità, l’intervento tecnico in caso di imprevisti e urgenze 24ore su 24, l’intervento per somme urgenze con capitoli di spesa dedicati e la verifica delle esecuzioni di ordinanze contingibili e urgenti disposte dal Sindaco e le conseguenti eventuali esecuzioni d’ufficio. Parallelamente alla programmazione delle spese per investimenti sul patrimonio edilizio comunale, viene prestata attenzione al reperimento di risorse finanziarie esterne, attraverso la partecipazione a bandi europei, ministeriali, regionali o promossi da altri enti nazionali, oppure attraverso le partecipazioni di associazioni ed enti presenti sul territorio. Le limitazioni delle previsioni di spesa corrente previste dal presente bilancio pluriennale riducono nel prossimo triennio gli stanziamenti per gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili comunali a €750.000, limitando a €120.000 i fondi assegnati ai dirigenti scolastici per gli interventi di piccola manutenzione. Il fabbisogno di risorse, già rappresentato negli anni precedenti, da dedicare alla manutenzione ordinaria, non è stato recepito e, al contrario, si prevede una ulteriore contrazione, nel 2013.
3.4.2 - Motivazione delle scelte Servizi finanziari La contrazione dell’indebitamento è uno degli obiettivi primari dell’Ente poiché oltre ad incidere sul bilancio per la parte relativa al rimborso della quota capitale incrementa anche la spesa corrente per i relativi interessi passivi. L’Ente nel 2010 ha espletato una procedura aperta per l’aggiudicazione della concessione di mutui per il triennio 2010/2012, ottenendo così un tasso competitivo in termini di spread, sia fisso che variabile, (tasso fisso per prestiti fino a 25 anni di durata di ammortamento EURIRS 15Y più spread di 1,12 ppa, tasso fisso per prestiti oltre 25 anni EURIRS 20Y più spread 1,14 ppa – tasso variabile per prestiti fino a 25 anni di durata di ammortamento EURIBOR 6m più spread 1,19 ppa , tasso variabile per prestiti oltre 25 anni EURIBOR 6M più spread 1,27 ppa) ma l’obiettivo al quale tendere nel periodo medio–lungo è l’azzeramento del ricorso al capitale di terzi per far fronte con le proprie risorse anche alle spese d’investimento. Coerentemente con tale obbiettivo, per il triennio 2012/2014 non è prevista l’assunzione di nuovi mutui. Una stretta sull’indebitamento viene anche dalla legge di stabilità che modifica ulteriormente il 1° comma dell’art. 204 del TUEL e fissa un limite decrescente e più rigoroso per il triennio 2012/2014. Il rapporto tra interessi passivi ed entrate correnti previsto dall’ art. 204 è del 12% per il 2011, dell’8% per il 2012, del 6% per il 2013 e del 4% a partire dal 2014. Il valore calcolato per il Comune di Como si attesta sull’ 1,68% per il 2011 ed i dati disponibili fanno prevedere un valore pari all’1,5% circa per il 2014, decisamente più basso del limite imposto dalla legge. Il settore intende avviare una revisione della spesa, in relazione alla possibilità di mantenere o modificare alcuni servizi, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. Tale attività di “spending review” potrebbe portare a risparmi nella parte corrente negli anni successivi il 2012. L’Amministrazione intende inoltre valutare la possibilità di alienare beni patrimoniali per finanziare spese d’investimento; tale operazione consentirebbe inoltre un miglioramento dei saldi del Patto di Stabilità. Entrate tributarie L’obiettivo fondamentale del Settore Entrate Tributarie è, infatti, quello di contrastare tutte le forme di evasione o di elusione fiscale e, quindi, di incrementare il gettito di tutte le entrate gestite. In aggiunta è stato anche istituito il Servizio Recupero evasione fiscale, in staff alla Segreteria Generale, che si occuperà, in collaborazione con L’Agenzia delle Entrate e con il supporto trasversale di adeguante professionalità interne all’Ente, del recupero evasione tributaria relativa all’IRPEF, il cui gettito, anche se derivante da imposte erariali, è interamente riservato al Comune. Trattasi di un’attività completamente nuova ed innovativa che potrà comportare un beneficio economico per il Comune, cui potrà essere riconosciuto il 100% delle somme riscosse dallo Stato per gli accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate emessi a seguito di “segnalazioni qualificate” effettuate dal Comune. L’importo previsto nel Bilancio 2012 quale entrata da tale attività, che avrà avvio nella seconda metà dell’anno, è pari ad euro 300.000,00. Finanziamenti Pubblici e Comunitari Nelle attività pregresse, si è inteso favorire la conoscenza dell’istituzione Unione Europea, sia promuovendo e divulgando le opportunità di finanziamento, sia stimolando il dibattito tra i cittadini e le sinergie tra istituzioni. In servizio di informazione a cittadini e imprese sulle opportunità di finanziamento,a Como viene svolto da anni dall’Antenna Punto Europa – Europe Direct, struttura regionale , che fornisce un ottimo servizio informativo ma sconta la difficoltà di essere “lontano” dai luoghi di maggior frequentazione delle persone potenzialmente interessate. Per questo motivo, grazie ad una convenzione tra Comune e sede di Como di RL, i materiali informativi di Europe Direct vengono messi a disposizione degli utenti degli URP decentrati, rendendo più accessibile e fruibile il servizio stesso. I progetti per il triennio 2012/2014 si collocano su un terreno diverso: dalla mera informazione, si intende passare alla costruzione di reti territoriali e di partnership consolidate, che siano in grado di posizionarsi in modo efficace nelle relazioni dirette con la Commissione Europea. Nel 2012, all’interno del progetto Coopsussi, si è aperta un primo percorso, che ha creato sinergia con “Casa Lombardia”, delegazione della Regione a Bruxelles. Il consolidamento di questa prima esperienza, ed il raggiungimento di concreti risultati in termini di presentazione ed approvazione di progetti, diventa quindi l’obiettivo strategico da perseguire Segreteria Generale L’azione del Settore è finalizzata a rendere più celeri i tempi dei procedimenti, mediante una standardizzazione del processo, ed a garantire il miglioramento dei servizi e l’assistenza alle attività degli organi collegiali. In particolare, la revisione dei regolamenti, finalizzata all’adeguamento degli stessi alla normativa in continua evoluzione, è svolta nella convinzione che un adeguato sostegno all’evoluzione degli strumenti normativi fondamentali dell’Ente sia di importanza strategica per l’Amministrazione Risorse umane e organizzazione La programmazione del fabbisogno di personale, che l’art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 finalizza ad “assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi”, risulta pressoché paralizzata dalla severità dei provvedimenti finanziari succedutosi, in particolare, negli ultimi due anni. Infatti, anche per le politiche assunzionali del prossimo triennio, sono confermate, con l’aggiunta di alcuni provvedimenti ulteriormente restrittivi rispetto all’anno 2011, le misure del concorso agli obiettivi di finanza pubblica per gli enti soggetti al Patto di stabilità, che impongono, a tutt’oggi, il rispetto dei seguenti vincoli: -riduzione del costo complessivo del personale rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente (art. 1, commi 557 e 557-bis, della L. n. 296/2006 e s.m.i); la disposizione, introdotta inizialmente ad opera della L. 311/2004, ha subito negli anni diverse modificazioni, sia in relazione alle tipologie di spesa ricomprese nel computo che nella definizione delle azioni che costituiscono, in termini di principio, ambiti prioritari di intervento per gli enti locali, cui i medesimi debbono attenersi, sebbene nell’ambito della propria autonomia; -limitazioni al turn over del personale a tempo indeterminato che consente possibilità assunzionali legate ad una percentuale prefissata della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, con l’unica deroga ammessa che interessa le assunzioni destinate al servizio di Polizia Locale, in costanza dei presupposti di legge; -ulteriori limitazioni in materia di assunzioni a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero in convenzione. Nel medesimo ambito si inseriscono altre misure finanziarie rivolte al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego ed, in particolare, alla riduzione della dinamica retributiva dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale (art. 9, commi da 1 a 2-bis, del D.L. n. 78/2010, così come convertito nella L. n.122/2010). In tale contesto, l’utilizzo della mobilità esterna, in quanto istituto neutrale ai fini del turn over, potrà calmierare, almeno in parte, il fabbisogno assunzionale; la procedura sarà attivata, in via prioritaria, rispetto a tutti i procedimenti di reclutamento, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e per la sostituzione di particolari figure caratterizzate da professionalità e conoscenze acquisibili con pluriennale esperienza ovvero corsi di studio mirati. Programmazione, controllo di gestione e pianificazione strategica Il consolidamento di metodi, strumenti e processi di programmazione, controllo e valutazione delle attività finalizzati all’erogazione dell’indennità di risultato ed alla valutazione del personale sono il fondamento della riforma stabilita dal Decreto Lgs. 150/2009. L’attività di revisione degli indicatori storici e di impatto sociale è necessaria sia per stabilizzare un cruscotto di informazioni utili per ridefinire le politiche di intervento per la rendicontazione sociale . Il perseguimento di tali obiettivi passa anche attraverso l’adeguamento dei sistemi informativi che consentono al tempo stesso rapidità d’uso degli strumenti di programmazione controllo e valutazione ed integrazione intersettoriale Sistemi informativi Il Settore fornisce strumenti ed idee utili per l’implementazione di politiche di innovazione dei processi lavorativi all’interno della struttura comunale e per fornire elementi utili agli organi politici affinché possano decidere di investire in servizi moderni, efficienti e trasparenti da mettere a disposizione di cittadini e imprese. Contenzioso e sinistri – Contratti e gare Il costante e complesso processo di innovazione normativa del settore delle autonomie territoriali locali e del settore dei contratti pubblici richiede un esercizio quotidiano di aggiornamento ed il potenziamento dell’azione di consulenza e del supporto giuridico-legale, nonché un forte impegno sul fronte normativo rispetto all’esercizio dei propri poteri statutari e regolamentari riconosciuti anche dalla Costituzione. L’interazione delle materie ed il loro elevato grado tecnico-giuridico, a volte estremamente specialistico, richiedono al Comune una strutturata e integrata organizzazione e gestione sotto il profilo del supporto sia procedurale - amministrativo sia giuridico – legale dei diversi uffici Archivio e protocollo Occorre applicare le previsioni contenute nel manuale di gestione, approvato dalla Giunta Comunale secondo le direttive impartite dalla Soprintendenza archivistica regionale, al fine di consentire una corretta e moderna gestione dei flussi documentali e delle attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e conservazione dei documenti. Una nuova organizzazione degli spazi di front-office consentirà un approccio migliore con gli utenti e garantirà la protocollazione in tempo reale dei documenti. L’Amministrazione uscente ha individuato nella struttura di via Val Mulini i locali idonei per realizzare una sede adeguata alla notevole e riconosciuta valenza culturale del patrimonio archivistico Comunale. La previsione non ha trovato finora concreta attuazione per mancanza difinanziamenti Decentramento Il sistema politico locale manifesta sempre più la necessità di apertura nei confronti della collettività, al fine di recuperare la fiducia dei diversi portatori di interesse che agiscono sul territorio, e di rendere più fluido il processo decisionale, senza eludere i necessari passaggi democratici e partecipativi. L’esperienza del decentramento amministrativo, sviluppatasi a partire dagli anni 70 ed in gran parte recepita nella stagione statutaria apertasi dopo il varo della legge 142/90, deve essere adeguatamente indagata, per recuperarne lo spirito originario e per superarne i limiti oggettivi. Venuta ad indebolirsi il modello di governement basato essenzialmente su poteri sovraordinati e formali, si fa sempre più strada un modello di governance, ossia di esercizio di poteri formali ed informali, volti a creare consenso intorno alle scelte amministrative. Il ruolo e la funzione del decentramento vanno quindi ridefiniti all’interno di questo processo di cambiamento I soggetti coinvolti, entro il primo semestre 2013, si impegnano a presentare al Consiglio Comunale una prima bozza circa l’organizzazione delle forme di collaborazione nei quartieri, prevedendo un percorso condiviso sia all’interno dell’Amministrazione che nei quartieri. Sarà importante anche evidenziare punti di forza e di debolezza di ogni intervento, anche per eventuali potenziamenti di servizi erogati al cittadino nelle sedi periferiche. Patrimonio L’evoluzione della normativa negli ultimi anni ha comportato una diversa valutazione del ruolo della gestione del patrimonio degli enti locali. Gli immobili non rappresentano più solo un bene “statico” da conservare, ma divengono strumento “dinamico” da utilizzare per il perseguimento di pubbliche finalità. Il triennio 2012/2014 sarà pertanto caratterizzato dapprima dall’approvazione dei necessari pro-grammi valorizzativi e di alienazione, quindi dall’attuazione degli stessi sia in campo abitativo che in quello dell’uso diverso dall’abitazione. In particolare prenderà avvio nel 2012 la prima annualità del il piano delle alienazioni degli alloggi di ERP.
3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento Patrimonio Per il triennio 2012/2014 è prevista una entrata di €. 2.190.000=, corrispondente all’80% di quanto previsto nel triennale dal piano di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio ERP. Per l’anno 2012 è ipotizzabile una entrata pari ad €. 674.000=, per il 2013 di €. 906.000= e per il 2014 di €. 609.000=. La stima e’ conservativa, in considerazione del fatto che qualche soggetto aderente alla proposta di acquisto potrebbe rivedere la propria posizione, tenendo presente l’attuale contingenza economica, nonché la mancata certezza dell’esito positivo, al primo tentativo, delle aste per l’alienazione degli alloggi liberi. Analoghe somme potranno essere iscritte a bilancio in uscita per il reinvestimento sul patrimonio ERP così come previsto dalla L.R. 27/2007 e s.m.i.. Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica In continuità con gli interventi realizzati nel 2011, nel 2012 si prevede di intervenire per migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro., ed, inoltre, si procederà allo studio di soluzioni logistiche improntate alla razionalizzazione della distribuzione spaziale dei servizi con necessità di front-office, nell’ottica di semplificazione dell’accessibilità da parte degli utenti. Verrà realizzato il nuovo impianto di estinzione nell’archivio comunale di via Giussani e verrà redatto un progetto di adeguamento alla prevenzione incendi di tutto il piano interrato del medesimo edificio.
3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo Migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi comunali Risorse umane In considerazione delle rigorose misure di limitazione delle spese destinate al personale dipendente, già in essere dal 2011, le attività del Settore per il prossimo triennio saranno circoscritte ad interventi essenzialmente obbligati, tra cui, principalmente: - l’attuazione dei contenuti della programmazione del fabbisogno del personale, definiti entro i limiti di finanza pubblica vigenti; - le attività di formazione del personale, per lo più di carattere necessario. Patrimonio Il Settore Patrimonio intende, nel triennio, perseguire le seguenti finalità prioritarie: 1) valorizzare il patrimonio comunale al fine di recuperare risorse attraverso la alienazione, sulla base di appositi piani, dei beni non ritenuti strategici tramite: a) attivazione del piano di vendita degli alloggi ERP ai sensi della L.R. 27/2009 (ex L.R. 27/2007); b) attuazione del piano di alienazione di immobili ad uso diverso dall’abitazione ritenuti non strate-gici. Nel 2012, in pendenza della approvazione del nuovo PGT, verranno valutate solo valorizza-zioni che non comportino variazione urbanistica; 2) rendere più efficiente la gestione del patrimonio comunale mediante completamento dell’infor-matizzazione delle procedure di riscossione dei canoni e delle spese, attivando inoltre le procedure amministrative e/o giudiziarie per il recupero dei crediti vantati. 3) adeguare ai principi comunitari e ai connessi principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, i procedimenti di gestione del patrimonio immobiliare ad uso diverso dall’abitazio-ne, estendendo le procedure di evidenza pubblica previste in caso di nuove locazioni/concessioni ai rapporti scaduti o in scadenza concernenti soggetti “profit”. Decentramento Nel corso del 2011 vi è stata una intensa attività tesa ad individuare le modalità tuttora praticabili, nel rispetto delle normative vigenti, per garantire adeguate forme di partecipazione alle decisioni amministrative: si è svolto un convegno internazionale sul tema a Villa Olmo e si sono attivate sinergie con altre amministrazioni che operano nella stessa direzione (tra le altre Carrara, Monza, Brescia, Bergamo). La materia è stata anche oggetto di approfondimento con 4 Istituti scolastici superiori, e due di questi proseguiranno nei prossimi mesi, all’interno della fase disseminativa del progetto Coopsussi, con approfondimenti didattici e simulazione di buone pratiche partecipative. In attesa delle decisioni degli organi di governo, si è concretamente operato nella direzione già indicata dal programma di mandato del Sindaco uscente, verso la costituzione di 3 “urp decentrati” presso le Circoscrizioni 1, 3 e 8. Presso questi nuovi presidi il cittadino, oltre ad accedere ai servizi anagrafici, potrà avvalersi dei seguenti nuovi servizi: protocollo, consegna oggetti rinvenuti, scelta e revoca medico, prenotazione passaporti, segnalazioni e reclami. La sperimentazione delle nuove attività avverrà nel primo semestre 2012 per le Circoscrizioni 1 e 3 (in quest’ultima sarà presente anche un punto prestito del servizio bibliotecario) nella giornata di mercoledì, mentre per la Circoscrizione 8 è necessario attendere la fine dei lavori di ristrutturazione della sede di Sagnino. Se la sperimentazione darà esito positivo, il servizio verrà consolidato a partire da luglio 2012 con ampliamento dei giorni e degli orari d’apertura. Si ipotizza inoltre la creazione di un quarto Urp Decentrato presso la Circoscrizione 6 di Via Grandi. Per le strutture che ospitano attualmente le Circoscrizioni 2, 4, 5, 7 e 9 è necessario ripensare completamente le modalità di utilizzo, con il duplice obiettivo di garantire alcuni servizi minimi alla popolazione (si pensi alla biblioteche di Civiglio e Tavernola o alla sala multimediale di via Collegio dei Dottori) e di evitare l’abbandono e l’incuria degli stabili. Allo scopo si intende predisporre un apposito obiettivo di PEG, coinvolgendo i Settori Patrimonio e Servizi Sociali. La gestione delle sale riunioni e degli spazi per le associazioni verrà unificata mediante la predisposizione di un unico regolamento che porterà a sintesi gli 8 regolamenti oggi esistenti, a suo tempo deliberati dai Cdc. Anche il sistema tariffario verrà unificato e reso maggiormente remunerativo per l’Ente. Ufficio stampa, Comunicazione e Urp Il Settore Ufficio Stampa e Comunicazione-URP ha sviluppato una collaborazione con il Settore Decentramento, nell’ottica di supportare l’organizzazione e lo start-up degli URP decentrati, trasferendo le competenze necessarie al personale incaricato per questa attività e condividendo con questi modalità operative, strumenti e informazioni al fine di garantire la maggior qualità e uniformità del servizio offerto ai cittadini. Tale collaborazione, particolarmente intensa, potrà essere finalizzata anche all’accorpamento degli URP decentrati e dell’URP cittadino in un unico settore, una volta cessata l’attività dei Consigli di Circoscrizione. Il Comune moltiplicatore di risorse: finanziamenti pubblici e comunitari Finanziamenti Pubblici e Comunitari Nel corso del 2011 Sono state realizzate due sessioni formative rivolte ai dipendenti dell’Amministrazione, sull’organizzazione e le politiche dell’Unione Europea e sulle caratteristiche dell’euro-progettazione; si sono create quindi le condizioni per implementare, nel triennio 2012/2014, le attività di reperimento risorse, pur in un quadro generale non particolarmente favorevole, sia per fattori interni all’Ente, sia per la situazione generale caratterizzata da una programmazione europea 2007/2013 che non risponde pienamente alle esigenze di Enti Locali di medie dimensioni. Anche nel 2012 verranno realizzati corsi di formazione, in collaborazione con l’Agenzia , rivolti ai settori specifici dell’Amministrazione, con l’obiettivo di rendere possibile una stesura autonoma di progetti finanziabili attraverso bandi europei. Verranno altresì costantemente monitorati i bandi aperti, stimolando e supportando i settori potenzialmente interessati alla partecipazione, con particolare attenzione alla terza finestra Interreg Italia-Svizzera di maggio 2012 Da parte dell’Agenzia sarà garantita una consulenza tecnica su progetti di particolare complessità al fine di garantirne una stesura coerente con le caratteristiche formali e di contenuto previste dal bando di finanziamento. Semplificare i procedimenti amministrativi Segreteria Generale Prosegue il processo di informatizzazione della gestione degli atti comunali, avviato nel corso dell’anno 2009 con l’introduzione di un nuovo applicativo software. Compatibilmente con le risorse disponibili, verranno ulteriormente adattate e semplificate alcune funzionalità del programma in uso connesse alle procedure di formalizzazione delle determinazioni e deliberazioni, allo scopo di creare una banca dati generale di tutti gli atti del Comune. Per rendere pienamente operative le procedure è auspicabile che gli amministratori vengano dotati della firma digitale. Servizi Finanziari In esecuzione della delibera n. 377 adottata a dicembre del 2010 dalla Giunta Comunale relativa agli adempimenti dell’art. 9 c. 1 del D.L. 78/2009 è stata introdotta una attestazione relativa alla compatibilità monetaria rispetto ai programmi dell’Ente da inserire negli atti che impegnano spese correnti, mentre è stato necessario introdurre un modulo che i responsabili dei settori devono compilare prima di porre in essere un impegno in conto capitale che contiene informazioni circa il lavoro o la fornitura, le modalità e i tempi previsti per il pagamento che va inviato al settore servizi finanziari che attesta la compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica e quindi un aggiornamento continuo del flusso di cassa a più lungo termine che permette il monitoraggio costante del rispetto dei limiti del patto di stabilità. L’entrata a regime del nuovo software per i Servizi Finanziari e l’informatizzazione della trasmissione al Tesoriere degli ordinativi di riscossione e di pagamento hanno contribuito a ridurre i tempi delle procedure compatibilmente con gli adempimenti connessi alla richiesta del DURC e alle verifiche previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/73. Archivio e Protocollo Nel corso del 2011 il “codice dell’amministrazione digitale” (d.Lgs 82/2005) è stato modificato ed integrato con due diversi interventi legislativi, prevedendo di concentrare nel 2012 alcuni interventi assai rilevanti: utilizzo della posta elettronica certificata, revisione della modulistica e dei formulari, dematerializzazione dei documenti. L’Archivio – protocollo, soggetto istituzionalmente preposto alla gestione dei flussi documentali dell’Ente, intende promuovere, per quanto di propria competenza, questi processi innovativi e partecipare attivamente alla definizione delle soluzioni tecniche più idonee. Servizi Demografici Proseguiranno le iniziative volte all’interconnessione dell’ anagrafe comunale con le banche dati di altri Enti Pubblici e contestualmente verrà revisionato il complesso degli accessi già abilitati in un’ottica di razionalizzazione, ottimizzazione e rispetto della privacy. Verrà ulteriormente incrementato l’utilizzo della Pec e della firma digitale, diventate strumenti di comunicazione ordinaria con Ambasciate, Consolati, Enti Pubblici Territoriali ma anche con i cittadini. In continua evoluzione anche il processo di semplificazione amministrativa intesa soprattutto come “decertificazione” tra P.A. e agevolazione per i cittadini nel dialogare con il Comune (D.L. 09/02/2012, n.5 convertito in legge 04/04/2012, n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, Art.5 – cambio di residenza in tempo reale) Sistemi Informativi Proseguirà l’attuazione del progetto di Accertamento Fiscale, grazie al quale, tramite integrazione tra banche dati comunali e banche dati fornite da Siatel, individuare una serie di “processi di analisi” per predisporre “segnalazione qualificate” da inviare alla Agenzia delle Entrate. Nonostante il taglio considerevole agli investimenti che prevedibilmente occorrerà effettuare nel 2012-2014, i già attuati tagli del biennio 2010-2011 hanno causato un invecchiamento del parco tecnologico aziendale tale per cui non sono più procrastinabili alcuni interventi di ammodernamento/sostituzione, pena la perdita totale di alcune funzionalità, come la telefonia aziendale ed il sistema di votazione dell’aula consiliare. Più precisamente, considerata l’estrema strategicità della telefonia aziendale, occorrerà procedere con estrema sollecitudine alla sostituzione del centralino aziendale VOIP, in quanto dichiarato “out of support”, ragion per cui aumenterà la difficoltà ad ottenere ricambi e/o assistenza in caso di guasti. Analogamente occorre prevedere la progettazione ed installazione di un nuovo sistema multimediale di votazione e gestione dell’Aula Consiliare, in quanto l’impianto attuale è stato dichiarato fuori produzione da almeno 6 anni, e sempre più difficile risulta reperire pezzi di ricambio. La mancata sostituzione di circa 200 personal computer negli ultimi 2 anni, causa i tagli finanziari, sta rendendo sempre più vetusto, inefficiente ed inadeguato il parco delle Postazioni di Lavoro (pdl) aziendali, motivo per cui assistiamo ad un incremento degli interventi hw/sw sulle macchine in oggetto, con la conseguente necessità di aumentare la forza lavoro impegnata nelle assistenze e manutenzioni. Occorre dunque procedere alla sostituzione di 200/300 computer nel prossimo triennio. La crescente informatizzazione degli uffici ed il sempre maggior utilizzo degli applicativi esistenti impone una rete dati aziendale sempre performante ed affidabile; tali due caratteristiche non si possono però ad oggi associare alle tratte dati che collegano Palazzo Cernezzi con le sedi remote di Via Odescalchi, Viale Innocenzo e Via Italia Libera, per cui sarà necessario mettere mano ad un potenziamento delle stesse, o prevedendo degli investimenti per il dispiegamento di tratte radio sicure di proprietà, oppure aumentando le spese correnti onde poter sostenere il maggior canone dovuto al potenziamento delle linee dati wired attuali, all’interno della Convenzione SPC. Prima di intraprendere una delle ipotesi succitate, si procederà a valutare se esistano le condizioni per un accordo interistituzionale “comasco” di più vasta scala che veda come attori il Comune di Como, il Politecnico (sede di Como), l’università dell’Insubria, e Ferrovie Nord nell’ottica di stendere un collegamento in fibra fra Palazzo Cernezzi e Politecnico in modo da poter accedere alla rete universitaria Insubrinet, e da questa alle sedi di Via Italia Libera e Viale Innocenzo. La razionalizzazione dei server attualmente ospitati nel data center comunale è operazione da attivare nel breve, causa il compiersi del fine-ciclo–di-vita dei server attuali, e la loro impossibilità a supportare i nuovi standard di virtualizzazione. Occorre dunque avviare un’analisi seria delle caratteristiche tecnico/economiche di diverse soluzioni (NAS+VM) nell’ottica di ottenere un sistema di virtualizzazione più efficace, più efficiente anche dal punto vista energetico, e che permetta una gestione professionale di Business Continuity e Disaster Recovery. In merito alla Business Continuity ed al Disaster Recovery in attesa delle indicazioni di DigitPA previste entro il 26 giugno p.v., si renderà necessario provvedere all’individuazione ed allestimento di un sito di Disaster Recovery. Le ipotesi vanno dal semplice allestimento della saletta riunioni del CED, all’approntamento di una stanza da individuare presso uno degli armadi di piano di Palazzo Cernezzi, piuttosto che, verificata la possibilità di adeguare la banda della connessione internet comunale, ad un Datacenter esterno. In ultimo occorre procedere nel breve a stipulare regolare contratto per la conservazione della documentazione digitale nativa, come le determine/delibere o come la documentazione che giunge dall’esterno sulla PEC istituzionale. Gestire con efficienza il patrimonio comunale Patrimonio A fine 2010 il Consiglio Comunale (deliberazione n° 58/10) ha approvato piano di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio ERP ai sensi della L.R. 27/2007 (ora L.R. 27/2009), che prevede la possibilità di alienare sino al 20% del patrimonio abitativo di E.R.P. posseduto da ciascun Ente. Ai sensi dell’art.46 comma 4 della L.R. 27/2009, in data 13 ottobre 2011 la Regione Lombardia ha, a sua volta, approvato il citato piano. La vendita interesserà, nell’arco di cinque anni, a partire dal 2012, 60 alloggi, oltre ad un box e a 13 posti-auto, con una previsione di incasso pari a poco più di 4,1 milioni di euro, di cui oltre la metà già nel triennio 2012/2014. Per l’attivazione delle alienazioni si procederà, nei primi anni, a cedere gli alloggi per i quali gli assegnatari hanno manifestato interesse alla acquisizione (27 unità) ovvero che risultano liberi da affittanza (12 unità). Per questi ultimi verranno attivate procedure di evidenza pubblica. Nel frattempo verranno avviate le procedure consensuali di mobilità nei confronti dei soggetti che non hanno aderito alla proposta di alienazione (21) in altra unità abitativa considerata idonea sita nel medesimo quartiere o in prossimità dell’attuale abitazione. A mobilità avvenuta si dovranno attivare le procedure di legge per la cessione degli alloggi rilasciati. Tutti i proventi derivanti dalle alienazioni dovranno essere destinati alo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio ERP. In particolare è previsto il recupero di 39 unità abitative oggi non assegnabili, con una spesa quantificata in €. 1.484.000=, nonché all’adeguamento impiantistico, diretto alla messa in sicurezza di 528 alloggi, con una spesa quantificata in €. 2.662.738=. Laddove le unità immobiliari oggetto di alienazioni abbiano vetustà superiore ai settanta anni occorrerà preliminarmente verificare presso la Soprintendenza la sussistenza o meno di interesse storico monumentale e, in caso affermativo, ottenere l’autorizzazione alla vendita. A tal fine si è proceduto ad inoltrare richiesta in tal senso per quanto concerne lo stabile di via Claudio Marcello (ex scuole di Breccia), con procedimento tuttora in itinere. Sulla base di quanto già previsto nel 2010 e nel 2011, nelle more dell’approvazione del nuovo PGT, non sono previste alienazioni di immobili la cui cessione postuli variazione dello strumento urbanistico. Nel 2012 sono previste: - la cessione a titolo gratuito al Comune di San Fermo della Battaglia della chiesetta attigua all’ex Istituto Somaini, quest’ultimo già trasferito nel 2008 in attuazione dell’Accordo di programma per la realizzazione del nuovo Ospedale Sant’Anna. Il trasferimento di detta chiesetta (anch’essa com-presa fra gli obblighi di cui al citato Accordo), sulla quale la Soprintendenza ha ritenuto sussistente il vincolo monumentale, è subordinato alla autorizzazione alla cessione da parte della medesima Soprintendenza, per l’ottenimento della quale è stata inviata la documentazione integrativa richiesta; - la permuta con conguaglio con la ditta Mantelli che, a suo tempo (1992) aveva accettato cessione bonaria di area necessaria per l’allargamento di via per Brunate, avanzando contestualmente richiesta di permutare detta area (circa 45 mq.) con attigua area di ragione comunale della superficie di circa 140 mq. Il valore delle due proprietà è stato rideterminato dall’UTC-OO.PP. in €. 2.500= per la porzione di ragione privata e in €. 19.400= per quella di ragione comunale; - la cessione, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, già prevista dal “Piano delle alie-nazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2009”, di sedime stradale in via De Cristoforis, per il quale si sono state completate le operazioni di definizione catastale, verso un prezzo a base d’asta di €. 70.000=. Nel corso del 2010 sono stati raggiunti accordi definitivi con l’Azienda Ospedale Sant’Anna per la composizione bonaria delle pendenze relative alle procedure ablative inerenti i Peep di via Belve-dere, di Civiglio Visigna e Civiglio Scivej. La formalizzazione dell’atto di acquisizione sarà possibile una volta espletate le procedure catastali chieste dal notaio incaricato. A tal fine si è proceduto a conferire apposito incarico a tecnico abilitato. È proseguito, nel corso del 2011, l’iter di accorpamento al demanio stradale di aree in fregio alla via al Piano. In particolare: sono stati formalizzati i primi avvisi di avvio delle procedure; hanno avuto luogo incontri con i destinatari e sono stati ottenuti alcuni consensi all’accorpamento; sono stati chiesti ed ottenuti aggiornamenti nelle planimetrie catastali (inserimento di immobili non presenti). Contestualmente alla sopra citata formalizzazione dell’acquisto delle aree di PEEP, avverrà la cor-responsione, da parte dell’Azienda ospedaliera delle somme spettanti al Comune per l’uso pregresso dello stabile di via Colonna. Per quanto concerne altre diverse situazioni debitorie, relative ad immobili ad uso abitativo e non abitativo, saranno attivati i procedimenti amministrativi e/o giudiziari necessari per il recupero del credito vantato dal Comune. Sono inoltre in corso attività finalizzate alla razionalizzazione delle procedure connesse alla de-terminazione e alla riscossione dei canoni di alloggi ERP, nonché alla revisione delle procedure per le locazioni/concessioni di unità immobiliari ad uso diverso dall’abitazione, in adeguamento ai prin-cipi comunitari e ai connessi principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica Il piano di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, in applicazione della L.R. n. 27 08/11/2007, è stato avviato nel 2009 con la redazione delle perizie estimative su 106 alloggi E.R.P., inizialmente individuati quali alloggi da inserire nel piano di vendita. Nel corso del 2010 è proseguito l'iter istruttorio dell'intero piano di valorizzazione del patrimonio edilizio di alloggi E.R.P. con la definizione delle perizie estimative di 62 alloggi da porre in vendita, ed il perfezionamento del piano di utilizzo dei proventi redatto secondo le direttive della L.R. 27/2007, mediante la redazione di uno studio di fattibilità integrato dalla stima dei costi degli investimenti previsti ed il relativo crono-programma articolato in 5 anni. L'intero piano di valorizzazione del patrimonio edilizio di alloggi E.R.P. è stato approvato dal Consiglio Comunale nel mese di dicembre 2010, con un emendamento che ha sostituito taluni alloggi già individuati per la vendita e lo stralcio dal piano di utilizzo dei proventi dell'intervento di Via S. Bernardino. Parimenti si provvederà a riformulare il piano di utilizzo dei proventi, in coerenza con i dettami della L.R. 27/2007, sulla base delle nuove risorse disponibili anche in coerenza con il bilancio di previsione del 2012, che prevedono specificatamente per tale destinazione la cifra di € 674.000,00. Migliorare e integrare la qualità dei servizi Servizi Finanziari La legge di stabilità 2012 ( L. 183 del 12.11.2011) ha rivisto la normativa relativa al patto di stabilità modificata con il D.L. 78/2010, convertito con la Legge 122/2010. Il rispetto del Patto di Stabilità è l’obiettivo primario che l’Amministrazione deve conseguire anche al fine di evitare le pesanti sanzioni conseguenti. Per l’anno 2012 l’obiettivo è pari a 9.506.000,00, con un peggioramento di 4.079.000,00 di euro pertanto per il raggiungimento degli equilibri di bilancio e gli obiettivi del Patto è necessario ridurre le spese correnti, rispetto agli impegni del 2011 di circa il 2%. Al fine di assicurare il rispetto del saldo obiettivo è necessario, oltre al contenimento della spesa, un monitoraggio continuo degli incassi del titolo IV al fine di garantire i pagamenti previsti in conto capitale. Segreteria Generale Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e di concerto con il Settore Sistemi Informativi, si intende implementare il processo di riorganizzazione e di modernizzazione delle procedure informatiche già avviato con l’introduzione dell’applicativo Iride, con particolare attenzione al sistema gestionale degli atti di Consiglio. Il Settore si propone di monitorare attentamente l’attività del Servizio Spedizioni anche promuovendo, ove possibile, l’uso della corrispondenza telematica, allo scopo, da un lato di ridurre le spese di funzionamento del servizio, dall’altro di facilitare la comunicazioni con i cittadini e dei cittadini con l’Ente. In un primo momento si provvederà a fotografare lo stato di fatto, individuando tutte le tipologie di atti attualmente inviati dai settori attraverso l’Ufficio spedizioni e per ciascuna di esse le modalità in uso per l’invio (Raccomandata, avviso giudiziario, posta prioritaria, ecc..). In un secondo momento, con la collaborazione di tutti i settori del comune, si provvederà a verificare, caso per caso, l’obbligatorietà per legge/regolamento o meno o l’opportunità di mantenere in uso modalità, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, diventate oggi particolarmente onerose oltre che la possibilità di utilizzare, in luogo della corrispondenza cartacea, la PEC, eventualmente, dotando anche dipendenti non Dirigenti di tale strumento. In collaborazione con gli altri settori, verrà dedicata attenzione alla verifica degli atti al fine di migliorare la qualità della scrittura e la forma degli atti amministrativi. Al fine di adeguare gli strumenti regolamentari alla nuova normativa il Settore si dedicherà alla redazione di nuovi regolamenti e ad attività di impulso, consulenza e collaborazione per la definizione dei Regolamenti di altri Settori. Verrà dato impulso all’adeguamento delle procedure interne agli ultimi e copiosi interventi normativi volti alla semplificazione amministrativa ed alla riduzione della spesa pubblica ( tra cui, L. 183/2011 (L. di stabilità) che interviene su liberalizzazione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, modifica Dpr 445/2000 artt. 40 e ss.. e prevede, tra le altre, che la P.A. individui un ufficio responsabile della trasmissione di dati oggetto di certificazione e dell’accesso agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; D. Lgs. 149/06.09.2011 (cd. Decreto “premi e sanzioni”), 8° decreto attuativo L. delega 42/2009 sul federalismo fiscale . Il Settore è stato impegnato nelle attività connesse allo svolgimento delle elezioni amministrative 2012 ed al successivo insediamento della nuova amministrazione. Programmazione, controllo di gestione e pianificazione strategica Prosegue nel corso degli anni il programma di analisi e valutazione dell’efficacia e dell’economicità di alcune tipologie di servizi forniti, con forte impatto sull’utenza esterna. Nel corso del triennio proseguirà l’analisi concentrando l’attenzione sui processi relativi all’organizzazione dei musei e delle mostre, ai servizi con prevalente caratterizzazione socio-assistenziale (refezione scolastica, etc.) nonchè alla gestione/strutturazione del personale all’interno di determinati servizi.. Verranno inoltre aggiornate annualmente le analisi già effettuate su alcuni servizi quali la gestione dei nidi, i servizi della biblioteca, gestione impianti sportivi, etc. Approvate le nuove normative comunali relative al Nucleo Indipendente di Valutazione ed alle Metodologie di Valutazione delle Performance, in ottemperanza a quanto previsto dalla “Riforma Brunetta”, si resta in attesa che il Progetto “Performance e Merito”, promosso da Anci in attuazione di un protocollo sottoscritto tra l’Associazione ed il Ministero, definisca il set di indicatori e parametri da adottare per misurare la Performance dell’Ente nel suo complesso. Ovviamente il Settore monitorerà l’applicazione della nuova Metodologia di Valutazione nell’ottica di verificarne l’efficacia secondo i fini stabiliti dal D.Lgs 150/2009. Da alcuni anni è monitorato inoltre l’andamento della tempistica relativa alle opere pubbliche che produce riflessi sull’erogazione degli incentivi di produttività al personale coinvolto. Analogamente verrà esteso ad ulteriori fattispecie l’analisi dettagliata dei processi e la verifica dei risultati raggiunti. Sistemi Informativi Negli ultimi anni si è registrata una notevole evoluzione informatica dell’Ente, tale per cui l’Ufficio Sistemi Informativi si trova a sovraintendere al funzionamento di n.40 server fisici, ospitanti n.76 server virtuali sui quali, a loro volta, lavorano ben n.96 applicativi gestionali che coprono pressoché tutte le aree del Comune di Como. Viene effettuata assistenza software a 565 personal computer e a 552 telefoni digitali VOIP, distribuiti su n.6 sedi decentrate (Polizia Locale, Via Odescalchi, Via Italia Libera, Via Stazzi, Museo e Biblioteca) collegate via rete dati MPLS e wireless con la sede centrale di Palazzo Cernezzi. Questo parco tecnologico/applicativo comporta per l’Ufficio la gestione di almeno 1500 interventi/anno, esclusi quelli relativi alle stampanti che vengono gestiti direttamente tramite un Global Service dell’assistenza. Inoltre l’Ufficio Sistemi Informativi gestisce il sistema di telefonia mobile, monitorando costantemente i costi e provvedendo ai problemi di malfunzionamento. Sovraintende inoltre alla rete di videosorveglianza comunale, che ad oggi consta di 60 telecamere. Infine l’attività di Webmaster del portale del Comune di Como fornisce assistenza ai redattori comunali. Al fine di accrescere e perfezionare la capacità di sviluppo software interno, anche in un’ottica di contenimento dei costi, negli anni passati sono stati sviluppati alcuni software gestionali di supporto all’attività degli uffici. Attualmente questo sforzo progettuale e di sviluppo è difficilmente sostenibile in quanto si è ridotto il numero di risorse umane in generale, ed in particolare anche quelle specifiche per un’attività di indubbia complessità tecnica e gestionale Contenzioso e sinistri La principale attività dell’Ufficio Legale è finalizzata alla costituzione in giudizio nei procedimenti in cui è parte l’Amministrazione nonché alla predisposizione di pareri legali a supporto delle attività dei diversi Settori di cui si compone l’Amministrazione comunale. Particolare importanza riveste l’attività di consulenza ed assistenza fornita al Settore Patrimonio in merito alla gestione del patrimonio comunale e del demanio lacuale. Vengono inoltre fornite consulenze ai Settori Tecnici, Servizi Sociali ed Attività Produttive. L’attività assume un rilievo notevole per la definizione di procedimenti edilizi ed urbanistici, sia per fattispecie “ordinarie” sia per fattispecie particolarmente complesse quali il progetto di costruzione delle paratie, la gestione del piano integrato di intervento della Ticosa e il piano relativo all’area ex-Trevitex. Notevole rilievo ha assunto nel corso dell’ultimo anno l’attività di difesa in giudizio dell’Ente nei procedimenti di riscossione coattiva: la messa a ruolo, infatti, da parte della Polizia Locale di ingenti somme relative a sanzioni amministrative non riscosse, ha generato un numero considerevole di procedimenti contenziosi che necessitano della costante presenza dell’Ufficio Legale ai fini della loro definizione. L’Ufficio Sinistri si occupa della gestione delle polizze di assicurazione del Comune di Como, nonché della gestione delle pratiche relative ai sinistri in cui è coinvolto l’Ente. Per l’anno 2012 il compito dell’Ufficio Sinistri assume particolare rilevanza in quanto la Polizza RCT/O, a seguito di disdetta, è stata affidata il 29 dicembre 2011 con franchigia in gestione SIR (Self Insurance Retention). L’Ufficio Sinistri avrà, secondo Capitolato Offerto in gara, il compito di valutare l’opportunità dell’apertura dei singoli sinistri sino all’importo di franchigia di Euro 5.000,00. Contratti e gare Proseguiranno le attività relative alla stipula dei contratti dell’Amministrazione nonché alla redazione di atti amministrativi, di assistenza agli uffici interni nei procedimenti di gara ad evidenza pubblica e di supporto giuridico ai Settori interessati da appalti di esternalizzazioni servizi. Per l’anno 2012 si prevedono, quali attività rilevanti non ordinarie, l’appalto relativo al Servizio di Nettezza Urbana, l’appalto calore e la segreteria della Commissione Giudicatrice per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione rete, impianti e dotazioni ed erogazione del gas naturale nel territorio del Comune di Como e del Comune di San Fermo della Battaglia. Si evidenzia che l’Ufficio Gare svolgerà costantemente l’attività di segreteria nelle gare d’appalto di tutti i Settori dell’Ente. Provveditorato Per il triennio 2012 -2014 il settore si concentrerà nella definizione di un piano di riduzione della spesa per la fornitura di beni e servizi in linea con le indicazioni pervenute dai servizi finanziari, attraverso la razionalizzazione degli acquisti sulla base di un’analisi concertata che individui i fabbisogni prioritari di ciascun servizio. Prosegue l’utilizzo del sistema di e-procurement, avviato nel 2009, per consentire all’Ente di gestire “on line” l’intero processo di acquisto: dal lancio delle procedure all’aggiudicazione delle forniture, snellendo e velocizzando le procedure di gara, assicurando al contempo la massima trasparenza nelle operazioni. In tale ottica proseguirà la collaborazione con la Centrale Regionale Acquisti, struttura regionale che promuove e supporta la gestione degli acquisti di beni e servizi per gli enti Locali per assicurare un maggior sviluppo del sistema. Prosegue l’attenzione verso gli interventi di razionalizzazione dei veicoli di servizio (autovetture, autocarri, motocicli ecc.) seguendo le linee già indicate in precedenza (eliminazione veicoli obsoleti, razionalizzazione dell'utilizzo di quelli in dotazione, riduzione complessiva del parco auto comunale ). Nel 2013 scadrà appalto in corso e verrà indetta una gara per un nuovo affidamento del servizio di noleggio a lungo termine delle fotocopiatrici in uso ai diversi uffici, ampliando il numero di apparecchiature interessate e richiedendo alle stesse delle caratteristiche specifiche: collegamento in rete di tutti gli apparecchi, funzioni di scanner, rilevazione in remoto della quantità delle copie effettuate. Nel corso del 2013 scadrà l’appalto in corso per i servizi di pulizia delle strutture comunali e si procederà ad una più attenta valutazione della struttura del servizio in relazione alle specifiche esigenze degli uffici ai fini di un nuovo affidamento Archivio e Protocollo Prosegue la riorganizzazione del servizio di ricezione e protocollazione dei documenti, a fronte del’esito positivo della sperimentazione di una diversa organizzazione di front-office avviata nel 2011. In sinergia con i Settori Logistica ed Edilizia Privata verranno individuati gli spazi fisici nei quali allocare il servizio di front-office, in quanto gli spazi attualmente dedicati non sono sufficienti poiché consentono la presenza di un solo operatore. Nel contempo si intende completare il progetto di razionalizzazione dei flussi documentali in entrata non direttamente dipendenti dal front-office (ricezione, protocollo e smistamento dei documenti pervenuti tramite servizio postale, telefax, posta elettronica certificata) da realizzare in sinergia operativa con tutti i Settori dell’Amministrazione. Servizi Demografici Il funzionamento dello “Sportello Polifunzionale per la Certificazione” continuerà a facilitare ai cittadini l’accesso ai servizi di Anagrafe e Stato Civile così come l’attivazione di un secondo sportello per il rilascio della C.I., oggetto di recenti e sostanziali modifiche. Importanti novità vedranno coinvolti gli Uffici nei rapporti con i cittadini iscritti all’AIRE ai quali non risulti ancora attribuito il C.F. e le P.A. interessate dal procedimento. Statistica Il 2012 si configura come un anno particolarmente importante per il sistema di produzione delle statistiche demografiche e sociali per la programmata conclusione delle operazioni relative al 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni (ottobre 2011) che, fermi restando i suoi tradizionali obiettivi informativi e le caratteristiche di esaustività e simultaneità di rilevazione su tutto il territorio nazionale, è stato caratterizzato da significative innovazioni di metodi e tecniche. Si è trattato di un Censimento realizzato secondo la tecnica del censimento assistito da lista, con l’impiego dei dati contenuti nell’anagrafe comunale per costituire la Lista Anagrafica Comunale (LAC), cioè l’elenco delle unità di rilevazione alle quali inviare, a mezzo di vettore postale, il questionario di censimento. Un apposito Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) ha consentito il monitoraggio in tempo reale delle operazioni, compresa la compilazione via web da parte dei cittadini con autenticazione tramite pw. Sono stati 50 i rilevatori incaricati e 12 i coordinatori. Le prime stime indicano in oltre 37.000 le famiglie censite, oltre 100 le convivenze, superiori a 81.000 i cittadini, con una copertura del Censimento maggiore del 93%. La compilazione via web ha superato il 20%del totale. Ufficio stampa, comunicazione e Urp L’URP, già dal 2009, procede con un monitoraggio in tempo reale del flusso dell’utenza, della tipologia di richieste e di segnalazioni presentate; in questo modo è già in grado di segnalare ai singoli settori eventuali disfunzioni e di tenere monitorati i tempi di risposta e la qualità della stessa. Grazie a questa prassi consolidata, l’URP ha maturato le competenze necessarie a gestire, in collaborazione con il settore Statistica, le attività relative alla rilevazione della soddisfazione del cliente in relazione ai servizi erogati, in conformità con i parametri definiti nella “Riforma Brunetta”. Tale rilevazione avverrà periodicamente su più sportelli aperti al pubblico dell’Ente, potendo verificare elementi di forza e criticità del servizio stesso e/o di altri servizi gestiti dal Comune di Como. In un’ottica di miglioramento costante, i dati rilevati saranno messi a disposizione dei settori tramite report periodici utili per elaborare eventuali strategie di miglioramento e per la successiva verifica dell’efficacia delle azioni intraprese. Cittadini attenti , cittadini partecipi, cittadini consapevoli Segreteria Generale Verranno perfezionate a cura dell’Ufficio Notifiche, con il supporto del Settore Sistemi Informativi ed il coordinamento dell’Ufficio Affari di Giunta, tutte le procedure interne connesse al funzionamento del software predisposto con funzioni di Albo Pretorio on-line istituito in attuazione della L. 69/2009, anche per l’adeguamento dello stesso alle recenti novità normative (DPCM 26.04.2011 emanato in attuazione dell’art. 32 L. 69/2009). Di concerto con gli altri Settori coinvolti verranno aggiornati i contenuti del Portale istituzionale anche attraverso la lettura di alcuni recenti documenti diffusi dal Ministero per la pubblica amministrazione e per l’innovazione a seguito di una verifica su scala nazionale del grado di attuazione da parte degli enti pubblici dell’ultima normativa sui contenuti del sito e sull’albo pretorio virtuale e allo scopo di far conoscere i “buoni esempi”. Verrà monitorato, inoltre, l’aggiornamento della sezione “Procedimenti”, presente nel sito da parte dei Settori competenti, in base a quanto posto in capo alla Segreteria dal relativo regolamento, anche alla luce delle recenti novità normative (art. 6 L. 106/12.07.2011 - L. di conversione cd. “decreto sviluppo” D.L. 70/2011). Compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche, si vorrebbe completare le procedure relative alla dotazione dell’aula consiliare di un nuovo sistema di registrazione delle sedute con modalità che garantiscano la conservazione più duratura delle registrazioni (attualmente il sistema di registrazione è duplice: su supporto digitale, per consentire la trascrizione e su cassetta per la conservazione). Entrate tributarie Per l’anno 2012 l’Amministrazione, al fine di poter fronteggiare gli ulteriori tagli ai trasferimenti dello Stato, ha incrementato l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e l’aliquota IMU sui fabbricati diversi dall’abitazione principale. Ha confermato le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti Soldi Urbani. Si evidenzia che tali aliquote e tariffe erano rimaste invariate da anni. In particolare l’aliquota dell’addizionale IRPEF è invariata dal 1999, le tariffe della tassa smaltimento rifiuti sono invariate dal 2005 e le tariffe del canone Osap sono invariate dal 2003. Non verranno, invece, aumentate le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, malgrado siano ferme dal 2004, in quanto risulta ancora in vigore il divieto disposto dall’art. 77 bis, comma 30, del DL 112/98, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/08, confermato dall’art. 1, comma 123, della legge 220/2011 Nel corso del 2012 proseguiranno le attività di importanza strategica già previste nel 2011 quali il controllo delle dichiarazioni e dei versamenti relativi alle entrate gestite dal Settore (ICI, IMU,TARSU e Imposta Pubblicità) con emissione dei conseguenti provvedimenti impositivi. Saranno sottoposte a verifica le autocertificazioni ICI e TARSU presentate dai contribuenti per l’accesso alle agevolazioni fiscali e tariffarie. Infine, saranno sottoposte a controllo le forme di pubblicità abusiva attuando le procedure per l’irrogazione delle previste sanzioni. Nel 2012 è previsto l’avvio operativo del progetto per l’accertamento fiscale in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. Trattasi di un’attività che sarà gestita da un apposito Servizio Recupero evasione fiscale. Sistemi Informativi Grazie alla partecipazione del Comune di Como al progetto SISCOTEL “Comuni Digitali” è stato progettato e sviluppato il nuovo portale istituzionale comunale, attivato a Giugno 2011, per la sola parte legata ai servizi informativi. Il nuovo portale istituzionale comunale rappresenta un grande passo in avanti dal punto di vista del servizio offerto al cittadino/impresa, in quanto molto più semplice e veloce nella navigazione e nella ricerca dell’informazione, e con aggiornamenti dei dati sempre puntuali grazie all’adozione di un nuovo paradigma di “redazione decentrata”. Tale paradigma approvato con esplicita delibera giuntale, prevede l’individuazione delle responsabilità sia in fase di redazione che di aggiornamento, con annessi aspetti premianti e sanzionatori, nell’ottica di creare un efficiente meccanismo di redazione e controllo che garantisca la massima attendibilità dell’informazione esposta sul portale istituzionale. Consci della notevole importanza che riveste ad oggi il portale istituzionale di un Ente, e pur essendo il progetto Siscotel ed il progetto di Riuso a guida dell’Amministrazione Provinciale in quanto ente capofila, si cerca di governare lo sviluppo ed il rilascio dei nuovi servizi interattivi on-line tramite la partecipazione ai lavori del Comitato Scientifico di Progetto (CTS) del Riuso, gruppo ristretto di tecnici che dovrebbero essere chiamati ad assumere le scelte tecniche/progettuali del progetto. Purtroppo il CTS non è stato convocato nell’ultimo semestre 2011 e quindi tale “governance” risulta molto difficoltosa per il Comune di Como, tant’è che si propone di rivedere il Protocollo d’Intesa con l’Amministrazione Provinciale onde addivenire ad un pieno possesso/gestione del portale comunale, sganciandolo di fatto da logiche difficilmente adattabili ai criteri di flessibilità e veloce “change management” usuali per il Comune di Como. Ovviamente nel caso si perseguisse questa politica di maggior indipendenza, occorrerà prevedere un investimento apposito per le specializzazioni nonchè un budget sulle spese correnti valutabile intorno ai 30k€/anno, onde poter ospitare il proprio portale preso una server farm esterna. Tale “sganciamento” renderà fattibile alcune implementazioni che il Comune di Como intende sviluppare, come l’introduzione e gestione di pubblicità sul portale istituzionale, possibile nuova fonte di reddito per le esangui casse comunali, nonché l’introduzione di apposito software all’interno del portale per la rilevazione di sondaggi su news e servizi Relazioni internazionali Verranno promossi scambi culturali con le città gemellate in settori specifici, economico, culturale, scolastico e turistico, e tramite programmi quali lo “Students exchange”, verranno sostenute iniziative di scambio di giovani tra Como e la città gemella di Tokamachi e lo scambio “Como Fulda”, in collaborazione con l’università locale. Verrà organizzata un’iniziativa a carattere culturale che possa coinvolgere entrambe le città gemelle di Nablus in Palestina e Netanya in Israele. Nell’ambito delle attività di cooperazione proseguirà l’attività di sostegno alle associazioni locali che operano nel settore della cooperazione internazionale, sensibilizzando i giovani. Verrà emanato un bando per le associazioni del territorio a supporto di progetti di cooperazione in paesi in via di sviluppo e verranno erogati contributi economici. Verrà proposta una “borsa di cooperazione” a favore di studenti comaschi che potranno effettuare uno stage in un paese in via di sviluppo. Verrà proposta la terza edizione del Festival dei gemellaggi e della cooperazione internazionale “Assaggi di Mondo”, in collaborazione con il Centro Servizi di Volontariato di Como e le associazioni del territorio, il cui programma prevede la realizzazione di eventi e la presentazione alla città delle attività promosse dal settore. Verranno accolte delegazioni dei paesi stranieri, sia dei paesi gemellati che di altri paesi, e verranno organizzate missioni. Si prevede la possibilità di ottenere finanziamenti dall’ Unione Europea per garantire una miglior sostenibilità del progetto. Nel 2013 si intende promuovere un workshop internazionale a Como sul tema della sostenibilità con i rappresentanti aderenti al circuito delle Città Messaggere di Pace, in vista dell’Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Infine proseguirà l’attività di formazione e di educazione ai temi della solidarietà, pace e volontariato per le scuole elementari e medie, organizzate con il Centro di Servizi per il Volontariato di Como, Aspem e il Coordinamento comasco per la pace. Tutelare i consumatori e monitorare costantemente i prezzi. Statistica Il Settore statistica provvede al monitoraggio dell’inflazione a livello locale: effettua ogni mese, nell’ambito dell’indagine Istat sui prezzi al consumo, l’elaborazione e la diffusione autonoma dei dati comunali degli indici dei prezzi al consumo. A gennaio di ogni anno viene aggiornato il piano di rilevazione e il paniere dei beni, gli indici rilevati sono elaborati e diffusi secondo una nuova struttura di classificazione uniformata a quelle internazionali, nell’ottica di un miglioramento continuo della qualità dell’informazione statistica prodotta. Attraverso le pagine statistiche del sito istituzionale del Comune, i dati elementari derivanti dall’indagine sui Prezzi alimentano l’Osservatorio Comunale Prezzi, che comunica ai cittadini i prezzi medi, minimi e massimi dei prodotti più rappresentativi della spesa, e il servizio on-line “Carrello della spesa – calcola on line” che consente la costruzione di un carrello di spesa virtuale con prezzi aggiornati ogni mese e confronti temporali a richiesta. Sicurezza Sistemi informativi D’intesa con la Polizia Locale, si provvederà a rendere stabile e di usuale e proficuo utilizzo il sistema di videosorveglianza comunale, provvedendo nel contempo ad individuare le aree dove potenziare il servizio ed quelle zone dove introdurre nuove telecamere. Si lavorerà ad un accordo che preveda anche un collegamento al nostro sistema da parte della Polizia di Stato, onde rendere più proficuo l’utilizzo del sistema, ad oggi utilizzato prevalentemente come “registratore” di eventi, piuttosto che come sistema di controllo in tempo reale. Valorizzare il patrimonio naturalistico, storico e culturale della città. Archivio e Protocollo Nel triennio 2012/2014 si procederà all’inventariazione informatizzata dei fondi archivistici “Rimoldi” e “Giudice Conciliatore” e ad un primo lotto dell’archivio storico comunale. Il lavoro di inventariazione, condotto da una Ditta Specializzata, comporterà la progettazione di momenti divulgativi e di diffusione dei contenuti del materiale documentale. Verranno avviate le procedure per l’individuazione delle risorse finanziarie per il completamento, nel biennio successivo, del secondo lotto dell’archivio storico comunale. Rimane di pressante attualità, anche in considerazione della valorizzazione dei fondi in corso, l’individuazione di una sede adeguata per l’Archivio storico e di deposito. La scelta dell’Amministrazione uscente, di attrezzare allo scopo il piano interrato dell’Autosilo Val Mulini non ha finora trovato attuazione per mancanza di risorse finanziarie. Gestire e tutelare le risorse naturali. Aziende e partecipazioni Il quadro normativo relativo al Servizio Idrico Integrato è escluso dalle norme previste dall’art. 4 del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, ai sensi del comma 34 del medesimo art. 4 D.L. 138/2011. Così come disposto dalla legge regionale n. 21/2010, il Consorzio AATO della Provincia di Como è stato soppresso a partire dall’ 1.1.2011 e, dalla stessa data, le sue funzioni sono state trasferite alla Provincia. Inoltre, nelle more della costituzione dell’Ufficio d’Ambito, sotto forma di azienda speciale, tra i due enti è stata siglata apposita Convenzione per la prosecuzione delle attività, con scadenza al 31.12.2011. L’iter di costituzione dell’azienda speciale ha subito, peraltro, una frenata a seguito degli esiti dei referendum sui servizi pubblici che hanno abrogato l’art. 23 bis del DL 112/2008 e s.m.i. e il relativo regolamento attuativo, e hanno comportato l’applicazione nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria in materia di servizi pubblici di rilevanza economica. Ad oggi, l’Assemblea dell’AATO ha provveduto all’individuazione della futura forma di gestione del servizio idrico integrato – gestore unico d’ambito tramite un affidamento diretto in house – ma non ha ancora proceduto all’affidamento della gestione. Pertanto, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, sez V, n. 299/2010 che ha confermato la possibilità per i singoli Comuni, fino all’effettivo subentro del nuovo gestore del SII, di continuare legittimamente ad espletare il servizio mediante le forme di gestione preesistenti ed al fine di garantire la continuità del servizio, si affiderà la prosecuzione dello stesso agli attuali gestori (Comodepur SpA, Sud Seveso Servizi Spa, Consorzio Depurazione Acque Bacino Imbrifero Alto Seveso) fino all’effettivo subentro del nuovo gestore che dovrebbe avvenire nel corso del 2012. Ridurre i consumi energetici e utilizzare energie alternative Grandi Opere Il nuovo appalto del Servizio energia consentirà di adeguare gli impianti di riscaldamento alle recentissime disposizioni normative che prevedono l’adozione di strumenti di regolazione e di misurazione capillare che hanno come obiettivo la riduzione dei consumi energetici. La scelta di adottare tale tipologia di appalto di servizio trova motivo, da un lato, nella considerazione secondo la quale l’Amministrazione, con tale tipologia di appalto, ha maggiori garanzie di ottenere il maggiore rendimento ed efficienza dei propri impianti mantenendo costanti ed adeguate, nel tempo, le condizioni di comfort ambientale, e, dall’altro lato, per l’intervenuto obbligo in capo a tutte le Pubbliche Amministrazioni, introdotto dal D.L. 7 maggio 2012 , n. 52, di adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, “ misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115”. L’intervento è orientato, inoltre, a seguire le indicazioni contenute nel recentissimo Piano nazionale di riduzione emissioni di anidride carbonica. Attuare interventi di risanamento e bonifica per prevenire rischi e tutelare la salute Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica. In ossequio alle normative vigenti ed in rapporto alle risorse disponibili, ogni esercizio finanziario vengono allocate delle risorse per l’esecuzione degli interventi finalizzati all’eliminazione dell’amianto, laddove, a seguito di indagini e campionature, ne viene accertata la presenza. Nel 2012 si procederà alla fase realizzativa per l’intervento alla Circoscrizione n. 8 di Sagnino e all’istituto Castellini in via Sirtori, previa indizione di gara per quest’ultimo, e allo sviluppo del progetto esecutivo e poi dell’appalto per l’immobile di via Odescalchi sede degli uffici comunali, previa programmazione delle liquidazioni nel rispetto del patto di stabilità e indizione delle procedure di gara. Per quanto concerne la possibile presenza di amianto negli immobili comunali, proseguirà senza soluzione di continuità l’azione di indagine , che attraverso analisi specifiche permetterà di identificare eventuali siti da trattare previo reperimento della necessaria copertura finanziaria. Proseguirà, inoltre, il monitoraggio di alcuni ambienti, quali la darsena di Villa Olmo, e delle problematiche connesse alla sicurezza degli impianti di produzione di acqua calda e riscaldamento, sia per quelli di modesta entità come per le case d’abitazione, sia per quelli di maggiore potenzialità, come le centrali termiche . Garantire le pari opportunità Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica Nel 2012 proseguirà la disamina degli alloggi che necessitano di interventi straordinari per poter essere reinseriti negli elenchi delle assegnazioni. Parallelamente verranno conclusi gli interventi manutentivi in 12 unità abitative che potranno quindi essere riassegnate. Patrimonio A fine 2009 è stata acquistata l’ex-Polveriera di Albate, per la quale il programma di mandato prevede un futuro utilizzo come Centro aperto alla cittadinanza, ove gli utenti del Dipartimento di Igiene Mentale (in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera e con l’ASL) forniranno servizi di cura del verde della zona. Sono tuttora allo studio le relative modalità attuative.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	397.390,00	850.000,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	1.037.973,00	1.041.915,00	629.000,00
TOTALE (A)	1.435.363,00	1.891.915,00	629.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI
RISORSA 1280	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RISORSA 1970	77.000,00	58.000,00	58.000,00
RISORSA 1040	80.000,00	80.000,00	80.000,00
RISORSA 2010	5.000,00	0,00	0,00
RISORSA 1030	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RISORSA 1350	60.000,00	60.000,00	60.000,00
RISORSA 1010	111.350,00	111.350,00	111.350,00
RISORSA 1990	8.000,00	8.000,00	8.000,00
RISORSA 1460	510.000,00	510.000,00	510.000,00
TOTALE (B)	872.350,00	848.350,00	848.350,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
RISORSA GENERALE	23.156.643,00	20.387.540,00	21.589.140,00
TOTALE (C)	23.156.643,00	20.387.540,00	21.589.140,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.464.356,00	23.127.805,00	23.066.490,00
(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

21.976.486,00	86,00	0,00	0,00	3.487.870,00	14,00	25.464.356,00	24,00
Anno 2013
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

20.280.305,00	88,00	0,00	0,00	2.847.500,00	13,00	23.127.805,00	22,00
Anno 2014
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

19.865.990,00	87,00	0,00	0,00	3.200.500,00	14,00	23.066.490,00	23,00

3.4 PROGRAMMA N° 02 Funzioni relative alla giustizia N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma Responsabile: Assessori: Daniela Gerosa , Marcello Iantorno, Lorenzo Spallino Direttore: Antonio Ferro – Raffaele Buononato – Giovanni Fazio La legge 392/1941 attribuisce ai Comuni, sedi di Tribunali, l’obbligo di provvedere alle spese necessarie al funzionamento degli uffici giudiziari. In particolare vengono indicate le spese di illuminazione, riscaldamento, custodia, acqua, telefono, pulizia nonché le spese acquisto degli arredi e di manutenzione degli immobili. Entro il 15 aprile di ogni anno, in attuazione di quanto previsto dal DPR 187 del 4.5.1998, gli uffici comunali provvedono a richiedere al Ministero di Giustizia un contributo finalizzato a coprire le spese sostenute dal Comune riferite all’anno precedente.
3.4.2 - Motivazione delle scelte Assicurare la massima collaborazione per il buon funzionamento delle attività svolte presso il Palazzo di Giustizia di Largo Spallino e presso Quarto Ponte.
3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento
3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo Edilizia pubblica, U.t.e. e Logistica Proseguirà nel corso del 2012, la collaborazione con il tecnico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Tribunale per le verifiche propedeutiche a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, ed inoltre, nel triennio, verrà garantito il supporto tecnico per i necessari adempimenti connessi al rinnovo del Certificato di Prevenzione incendi dell’immobile. Infatti, oltre a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, di natura edilizia e di alcuni impianti, i tecnici del settore partecipano alle riunioni periodiche indette dal Servizio di Prevenzione Protezione del Tribunale.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare Presso la Procura, su richiesta del Procuratore stesso, è in servizio personale di vigilanza i cui costi ed oneri sono rimborsati dal Ministero mentre presso la Prefettura sono distaccate tre unità.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
02 Funzioni relative alla giustizia
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	0,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
RISORSA 1970	580.000,00	580.000,00	580.000,00
TOTALE (B)	580.000,00	580.000,00	580.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
RISORSA 0420	0,00	0,00	0,00
RISORSA GENERALE	228.650,00	84.650,00	84.650,00
TOTALE (C)	228.650,00	84.650,00	84.650,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	808.650,00	664.650,00	664.650,00
(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
02 Funzioni relative alla giustizia
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

751.650,00	93,00	0,00	0,00	57.000,00	8,00	808.650,00	1,00
Anno 2013
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

619.650,00	94,00	0,00	0,00	45.000,00	7,00	664.650,00	1,00
Anno 2014
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

619.650,00	94,00	0,00	0,00	45.000,00	7,00	664.650,00	1,00

3.4 PROGRAMMA N° 03 Funzioni di polizia locale N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma Responsabile: Sindaco: Mario Lucini Assessori: Daniela Gerosa , Marcello Iantorno, Lorenzo Spallino Direttore: Vincenzo Graziani - Antonio Ferro – Giovanni Fazio Il programma si occupa della sicurezza urbana, grazie all’azione sinergica con le forze dell’ordine, associazioni, protezione civile, per contrastare in modo efficace il degrado in tutte le sue forme e per diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile. Il processo di modernizzazione in atto nella pubblica amministrazione coinvolge anche la polizia locale e, in quest’ottica, si pone il processo di riorganizzazione dell’attività del Corpo, avviata nel 2008 con l’esternalizzazione della riscossione delle sanzioni. L’evoluzione dell’attività specialistica richiede oltre all’attività delle attuali unità operative di Intervento sul Territorio anche nuove Unità Operative Specialistiche per le quali si rende necessaria attività di formazione permanente anche finalizzata all’utilizzo di nuove tecnologie informatiche
3.4.2 - Motivazione delle scelte Negli ultimi anni è cresciuta la richiesta di “diritto alla sicurezza” e l’esercizio di tale diritto viene di frequente anteposto alle ragioni dei processi organizzativi dell’Amministrazione pubblica. La crescente domanda di intervento, la necessità di un migliore e più efficace presidio del territorio, le recenti innovazioni normative (Legge 15 luglio 2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”) pongono la Polizia Locale di fronte a sfide sempre più “alte”. Diventa fondamentale la capacità di analisi, la definizione della chiave di lettura dei fenomeni e la successiva individuazione delle priorità, il tutto definito in modo da creare sinergie con gli indirizzi provenienti dal legislatore nazionale. Hanno assunto un particolare rilievo le attività di contrasto alle dipendenze prodotte dall’assunzione di alcool e droghe, rilievo testimoniato dall’inasprimento delle sanzioni previste dal Codice della Strada. Il coinvolgimento degli Enti Locali, sottoscrittori di protocolli d’intesa con il Dipartimento per le Politiche Antidroga in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non può prescindere dalla predisposizione di piani operativi dettagliati, all’interno del progetto quadro nazionale, nei quali andranno esplicate le iniziative che l’Ente assegnatario dei finanziamenti intende intraprendere per sostenere una efficacia lotta all’uso di sostanze illecite.
3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento Polizia Locale Nel corso del triennio verrà parzialmente sostituito il parco auto e verrà implementata nuova strumentazione. I nuovi investimenti verranno in parte finanziati con i proventi derivanti da sanzioni al codice della strada e, se disponibili, in parte da contributi della Regione Lombardia. Verranno effettuati i seguenti investimenti: - sostituzione del parco moto - Implementazione di nuova strumentazione ( software per la gestione informatica dei sinistri stradali )
3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo Semplificare i procedimenti amministrativi Polizia Locale Verrà acquistato un software per rendere più agevole il rilievo e la gestione degli incidenti stradali. Attraverso una peculiare raccolta dei dati, la generazione automatica degli atti/relazioni necessari per completare il fascicolo dell’incidente, con annessa la possibilità di elaborazioni di moduli statistici e grafici. Infine l’evoluzione digitale in corso nella pubblica amministrazione ed anche presso il Comune di Como troverà piena attuazione anche nella gestione quotidiana del Corpo. Alla stregua dell’albo pretorio virtuale, anche le disposizioni di servizio, la trasmissione delle presenze al settore risorse umane, dei pareri, degli incidenti stradali, avverrà in formato digitale. Cittadini attenti, cittadini partecipi, cittadini consapevoli Polizia Locale Per facilitare l’interazione tra cittadini-utenti e pubblica amministrazione, verrà ampliato il front-office telematico, che prevederà, tra l’altro, la possibilità di accedere on-line ai dati della propria contravvenzione nonche’ di effettuarne il pagamento. Il processo, avviato nel 2009 con l’esternalizzazione delle attività relative all’ufficio verbali, ha consentito di ridurre i tempi di attesa grazie alla moltiplicazione dei punti di accesso, esito della collaborazione tra pubblica amministrazione e privati che dispongono di reti di contatto quotidiano con migliaia di clienti. Sicurezza Polizia Locale L’organizzazione del corso per il rilascio della patente di servizio, autofinanziato dalle iscrizioni del personale appartenente a tutti i Comandi di Polizia Locale della provincia di Como, ha posto in evidenza la necessità di istituire una Unità Intersettoriale dedita alla formazione del personale in grado di proseguire l’opera di aggiornamento permanente intrapresa negli anni trascorsi. Il continuo mutamento legislativo, sia nazionale che regionale, impone di saper dare risposte rapide, efficaci e qualitativamente elevate, soprattutto nei rapporti con i cittadini. L’obiettivo sarebbe quello di creare una “Scuola del Corpo di Polizia Locale” mediante partnership pubblico/privato. Nel corso del 2011 si è proceduto all’instaurazione di un solido rapporto con EUPOLIS –Lombardia che ha portato il Comando ad essere sede di un corso di base per agente aperto a tutti gli operatori della provincia di Como e non solo, nonché di due seminari specialistici in tema di polizia annonaria e contraffazione delle merci. Inoltre, unico Comando unitamente a Milano e Brescia, si è stati scelti quale sede di stage per gli Ufficiali di Polizia Locale che frequentano l’Accademia, incarico in fase di rinnovo per il prossimo triennio. Il presidio del territorio verrà rafforzato con l’adozione del sistema di radiolocalizzazione satellitare delle pattuglie dislocate sul territorio e l’integrazione con l’apparato di videosorveglianza mediante moduli mobili che permetteranno la creazione di un data-base multifunzione utile per l’accertamento di illeciti sia penali che amministrativi. Il Comando nel prossimo triennio attiverà un sistema di videosorveglianza mobile attraverso l’installazione su 6 auto impiegato per servizi di pattuglia di telecamere ad alta risoluzione sia diurno che notturno. Si consolideranno i rapporti con le forze dell’ordine, in attuazione dei patti interistituzionali sottoscritti quali “Como sicura” (giugno 2008), “Sicurezza per l’area del lago di Como” (giugno 2010), nonché la progettazione ed implementazione del piano “Drugs on the street” per il contrasto della guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. Sistemi informativi D’intesa con la Polizia Locale, si provvederà a rendere stabile e di usuale e proficuo utilizzo il sistema di videosorveglianza comunale, provvedendo nel contempo ad individuare le aree dove potenziare il servizio ed quelle dove introdurre nuove telecamere. Si lavorerà ad un accordo che preveda anche un collegamento al sistema comunale da parte della Polizia di Stato, onde rendere più proficuo l’utilizzo del sistema, ad oggi utilizzato prevalentemente come “registratore” di eventi, piuttosto che come sistema di controllo in tempo reale. Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica Prosegue il supporto tecnico all’attività del servizio Gruppo Operativo per la Sicurezza per le manifestazioni calcistiche che si svolgono presso lo stadio comunale. Si tratta di un servizio attivato e coordinato dalla Questura, su richiesta del Prefetto, per la stagione calcistica 2011-2012, in ottemperanza alla Determinazione n. 17 dell’Osservatorio Nazionale per la gestione delle manifestazioni sportive emanata in data 07/04/2009. Le attività del Gruppo Operativo per la Sicurezza impegnano due tecnici a rotazione che partecipano alle riunioni organizzative tenute presso la Questura, propedeutiche ad ogni incontro calcistico, e durante lo svolgimento dell’intera manifestazione.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare La molteplicità di attività che il personale del Corpo di Polizia Locale gestiscono quotidianamente richiederebbe un incremento di organico sia degli ufficiali che degli agenti . Proseguirà l’attività di formazione permanente degli operatori di polizia locale: le lezioni in aula, tenute dagli ufficiali del Corpo, verranno supportate dal costante aggiornamento del materiale didattico a disposizione per far fronte al continuo mutamento legislativo. Verrà effettuata, in accordo con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, una rilevazione del fabbisogno formativo, e verranno stipulati accordi con case editrici specializzate in pubblicazioni per appartenenti alle forze di polizia per la stampa del materiale.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le nuove risorse strumentali, da destinare all’attuazione degli obiettivi, oltre a quelle già previste dall’inventario comunale, riguardano un nuovo software per la gestione informatizzata dei sinistri stradali , l’acquisto di dieci macchine fotografiche e la sostituzione totale del parco moto.
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
03 Funzioni di polizia locale
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	0,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
RISORSA 1265	40.000,00	40.000,00	40.000,00
RISORSA 1970	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RISORSA 1320	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE (B)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
RISORSA GENERALE	4.345.900,00	4.324.700,00	4.432.700,00
TOTALE (C)	4.345.900,00	4.324.700,00	4.432.700,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.395.900,00	4.374.700,00	4.482.700,00
(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
03 Funzioni di polizia locale
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

4.185.537,00	96,00	0,00	0,00	210.363,00	5,00	4.395.900,00	5,00
Anno 2013
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

4.216.700,00	97,00	0,00	0,00	158.000,00	4,00	4.374.700,00	5,00
Anno 2014
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

4.249.700,00	95,00	0,00	0,00	233.000,00	6,00	4.482.700,00	5,00

3.4 PROGRAMMA N° 04 Funzioni di istruzione pubblica N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma Responsabile: Assessori: Silvia Magni, Daniela Gerosa. Direttore: Franca Gualdoni – Antonio Ferro POLITICHE EDUCATIVE Il Comune di Como, nell’ambito delle proprie competenze di programmazione e governo del sistema educativo cittadino, orienta il proprio intervento al miglioramento della qualità dell’offerta educativa, condizione essenziale per rendere realmente fruibile il Diritto allo studio. Pertanto, per le scuole del primo ciclo (infanzia, primaria, secondaria di 1° grado) si conferma l’attuazione degli interventi di seguito indicati: servizi di pre e dopo-scuola nelle scuole primarie servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie (in 2 istituti scolastici) interventi di educazione alimentare gestione degli sportelli di consulenza psico-pedagogica in tutte le scuole del primo ciclo gestione del servizio di mediazione e facilitazione linguistica nelle scuole del primo ciclo interventi educativi a sostegno di alunni disabili e stranieri di recente immigrazione interventi volti a contrastare l’evasione dell’obbligo scolastico, anche con la collaborazione del Servizio Tutela Minori del Settore Servizi Sociali erogazione fondi per il funzionamento degli Istituti scolastici. I suddetti interventi vengono svolti in stretta collaborazione con i Dirigenti scolastici e i Docenti affinché possano avere anche una valenza preventiva rispetto a situazioni di minori potenzialmente a rischio. Si darà ulteriore seguito alle azioni avviate nel 2011 per contrastare e debellare il fenomeno della morosità nei pagamenti dei servizi scolastici. Alla luce dei dati relativi ai mancati pagamenti nel corso del periodo 2011 – 2012, che hanno fatto registrare un significativo incremento in riferimento sia agli asili nido, che ai servizi di refezione-pre/post scuola nelle scuole primarie e nelle scuole dell’infanzia, si opererà per analizzare nel dettaglio le principali cause di questa situazione e, nel contempo, lavorerà per predisporre una proposta di nuovo Regolamento per l’accesso agli asili nido, così da prevederne, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, la sua entrata in vigore a partire dall’anno scolastico 2013/2014; Si conferma, inoltre: - l’annuale riunione del Consiglio Comunale dei ragazzi, per favorire e incentivare la partecipazione e il coinvolgimento dei più giovani cittadini alla vita attiva e democratica della città - l’organizzazione e gestione dei Centri Ricreativi Estivi rivolti ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie. Il Servizio consente ai genitori, impegnati nel lavoro durante il periodo estivo, di poter affidare a personale qualificato i propri figli ed ai bambini occasioni di svago, ristoro e socializzazione dopo mesi di impegno scolastico. Il programma del Settore, negli ultimi anni, ha dato ampio spazio all’attivazione di diverse iniziative, a carattere formativo e socializzante, rivolte a bambini, ragazzi e genitori sia per supportare il complesso compito educativo dei genitori, sia per suscitare occasioni di riflessione, per grandi e piccoli, consapevoli che l’azione educativa debba e possa svolgersi in diversi contesti e che i messaggi trasmessi in contesti meno strutturati e con forte valenza socializzante possano essere interiorizzati più agevolmente. Si valuterà, pertanto, in relazione alle disponibilità di bilancio, la possibilità di dare seguito a: Progetto Aurora Spazio Genitori Settimana dell’infanzia
3.4.2 - Motivazione delle scelte Politiche Educative Gli interventi previsti nel programma proseguono un lavoro avviato nel corso degli ultimi anni e, pur tenendo conto della progressiva riduzione delle risorse umane e finanziarie assegnate, a fronte di un costante aumento della domanda di servizi e interventi, intendono: - Sostenere il sistema scolastico cittadino - Sostenere e valorizzare il ruolo e le capacità della famiglia nel percorso di crescita dei figli e di una Comunità locale capace di riconoscere e rispondere ai bisogni emergenti.
3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento
3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo Politiche Educative Modifica del piano di organizzazione della rete delle Istituzioni scolastiche in attuazione del D.L. 98/2011 e secondo le linee guida regionali, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà verticale previsto dalla legge regionale 19/2007. Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica In continuità con gli impegni finanziari già assunti nel 2010, si procederà alla progettazione di un secondo gruppo di interventi finalizzati alla realizzazione di interventi in diversi edifici scolastici comunali per l’adeguamento di alcune mense e refettori alle esigenze segnalate dai servizi preposti e dagli organismi di controllo e in conformità alle normative di prevenzione incendi, anche talvolta provvedendo all’ottenimento di necessarie deroghe ai parametri dimensionali imposti dalle normative vigenti. Gli interventi interesseranno soprattutto gli spazi per l’erogazione dei pasti nelle scuole primarie. A seguito dei sopralluoghi effettuati con i tecnici dell’Asl competente territorialmente e con i tecnici del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Milano nel 2009, agli interventi per la scuola primaria di via Montelungo è stato destinato un apposito finanziamento ministeriale di € 450.000,00. Nel corso del 2012, si procederà pertanto allo sviluppo progettuale dell’intervento e, successivamente, all’esperimento delle procedure di gara. In ossequio alle normative vigenti ed in rapporto alle risorse disponibili, nell’ambito della programmazione del Settore Edilizia Pubblica per ogni esercizio finanziario vengono allocate delle risorse per l’esecuzione degli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza di tutti gli immobili comunali e, pertanto, anche degli edifici scolastici. L’obiettivo rientra nella tutela degli istituti scolastici e nella necessità di adeguamento alle norme di sicurezza, mirata alla migliore fruibilità da parte degli utenti e nell’obiettivo di rendere la scuola più accogliente, più sicura all’interno e all’esterno e orientata a consolidare relazioni stabili con le famiglie e con i ragazzi. La programmazione degli interventi presenta difficoltà e criticità in ordine all’acquisizione di dati e certificazioni utili ai fini dell’accertamento dei livelli di sicurezza dei singoli elementi costituenti gli edifici e per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, a causa della stratificazione storica dell’esecuzione degli interventi ed adeguamenti. I dati sono pertanto eterogenei, in considerazione anche dell’aggiornamento normativo in continua evoluzione. Nel corso del 2012 si concluderanno gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi ai tre edifici scolastici dove sono stati eseguiti lavori di adeguamento normativo negli ultimi due anni, usufruendo in parte, di consistenti contributi esterni concessi dalla Regione Lombardia e dall’Inail, attraverso la partecipazione a specifici bandi. I plessi scolastici interessati da tali interventi sono la scuola secondaria di primo livello di via Gramsci, l’istituto comprensivo di Albate comprendente la scuola primaria e la secondaria di primo livello, e la scuola primaria di via Isonzo. Le necessità finanziarie da investire per gli adeguamenti normativi ai fini del Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi sono di gran lunga maggiori rispetto alle risorse disponibili; la programmazione degli investimenti per il 2012 prevede un intervento alla scuola primaria di via Giussani, per l’importo complessivo di € 200.000,00 e alcuni interventi minori nelle scuole di diverso ordine e grado. Politiche Educative La necessità di coniugare l’esigenza di dare continuità ai Servizi per il Diritto allo studio e per la conciliazione con la riduzione delle risorse impongono un impiego più razionale e mirato del personale assegnato; da ciò consegue l’esigenza di avviare un processo di ampia riorganizzazione che deve vedere il coinvolgimento attivo della scuola e delle famiglie. Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica La legge 133/2008 e smi ha introdotto nuove disposizioni in materia di organizzazione scolastica. I recenti movimenti migratori e l’espansione edilizia di alcuni quartieri hanno notevolmente mutato i flussi di accesso agli istituti scolastici cittadini, determinando forti squilibri nella distribuzione della popolazione scolastica iscritta nei diversi istituti. Il settore garantirà nel triennio il supporto tecnico al Settore servizi educativi e ai Direttori didattici per le valutazioni conseguenti. In ossequio alle normative vigenti ed in rapporto alle risorse disponibili, nell’ambito della programmazione del Settore Edilizia Pubblica per ogni esercizio finanziario vengono allocate delle risorse per l’esecuzione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche in tutti gli immobili comunali. La disponibilità di tali risorse, pari al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, pertanto, quantificabile solo nel corso dell’esercizio finanziario, viene in parte destinata anche agli edifici scolastici, al fine di ottenere gradualmente la massima accessibilità di tutti gli spazi destinati alle attività didattiche. . Erogazione servizi di consumo Servizi per il Diritto allo studio: Pre scuola Ristorazione scolastica Assistenza mensa Dopo scuola Cedole librarie per le scuole primarie Centri ricreativi estivi per i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie Servizio di mediazione linguistica e culturale nelle scuole del 1° ciclo Sportelli di ascolto psicologico nelle scuole del 1° ciclo Università motore di sapere Grandi Opere Con la realizzazione del Campus Universitario, previsto presso l’area di San Martino dal PTCP, si intende realizzare una cittadella universitaria per unificare, dal punto di vista logistico, le diverse sedi universitarie dislocate in diversi punti della città. E rilanciare un’offerta formativa qualificata di livello internazionale. Attualmente il procedimento è in attesa dell’insediamento del Comitato per l’Accordo di Programma, adempimento che compete alla Regione Lombardia, come espressamente indicato all’art. 6 comma 6 della Legge Regionale n.2/2003. Il Comitato dovrà verificare le ipotesi di fattibilità del Campus, sulla scorta delle attività preliminari anticipate dal Settore Grandi Opere a beneficio dell’ancora non costituita Segreteria Tecnica dell’Accordo di programma, al fine di orientare le scelte propedeutiche allo sviluppo delle successive fasi del procedimento e degli studi di fattibilità. I soggetti partner che affiancano il Comune di Como nello sviluppo del procedimento per il Campus Universitario sono la Regione Lombardia, la Provincia, l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna, l’ASL, il Politecnico di Milano Polo di Como, l’Università dell’Insubria.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
04 Funzioni di istruzione pubblica
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	450.000,00	0,00	0,00
- REGIONE	0,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE (A)	460.000,00	10.000,00	10.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI
RISORSA 1910	70.000,00	70.000,00	70.000,00
RISORSA 1360	85.000,00	85.000,00	85.000,00
RISORSA 1180	93.000,00	92.000,00	95.000,00
RISORSA 1160	2.250.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
TOTALE (B)	2.498.000,00	2.547.000,00	2.550.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
RISORSA GENERALE	5.297.370,75	5.175.850,00	4.364.750,00
TOTALE (C)	5.297.370,75	5.175.850,00	4.364.750,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.255.370,75	7.732.850,00	6.924.750,00
(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
04 Funzioni di istruzione pubblica
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

7.001.751,00	85,00	0,00	0,00	1.253.619,75	15,19	8.255.370,75	7,96
Anno 2013
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

6.584.850,00	86,00	0,00	0,00	1.148.000,00	15,00	7.732.850,00	8,00
Anno 2014
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

6.556.750,00	95,00	0,00	0,00	368.000,00	6,00	6.924.750,00	7,00

3.4 PROGRAMMA N° 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma Responsabile: Assessore Luigi Cavadini, Daniela Gerosa Direttore: Raffaele Buononato – Antonio Ferro Musei I Musei Civici di Como comprendono quattro strutture espositive permanenti - Museo Archeologico, Museo Storico, Pinacoteca, Tempio Voltiano - con un ricco patrimonio di diversa natura e tipologia - reperti archeologici, reperti storici, opere d’arte e cimeli scientifici – che supera le 40.000 unità. Le sale espositive, della superficie complessiva di circa 4.000 mq, sono visitabili 310 giorni l’anno ed offrono al visitatore un vasto apparato didascalico e informativo. Di fondamentale rilevanza è l’attività educativa rivolta alle scuole del primo e secondo ciclo, con un’offerta assai varia e costantemente rinnovata. Agli studiosi viene inoltre fornita adeguata assistenza per la consultazione dei materiali archeologici, storici e artistici conservati nei depositi. All’interno è presente una Biblioteca specializzata, costantemente incrementata con acquisti ma anche con donazioni e scambi resi possibili dalla pubblicazione in proprio di opere a stampa (monografie, cataloghi ecc.). Viene garantita anche la possibilità di consultare gli archivi depositati e viene assicurato il servizio di riproduzione di immagini del patrimonio comunale. Biblioteca La biblioteca di Como fornisce un complesso di servizi gratuiti tra i quali servizio di prestito, consultazione di materiali antichi e rari, riproduzione di libri e altri materiali, consulenza specialistica e generica, servizio di accesso a internet. La struttura è aperta al pubblico sei giorni la settimana e conta su un patrimonio di circa 435.000 documenti, tra libri, dvd, audiolibri e opere di grafica. E’ punto di riferimento per l’intero territorio provinciale per i servizi erogati dalle sezioni ragazzi, multimedia ed emeroteca. Programma l’acquisizione di libri attuando tutte le procedure di inventariazione e catalogazione necessarie e tutela l’ingente patrimonio antico e raro mediante adeguate azioni di prevenzione e conservazione. Dispone di spazi per lo studio frequentati in prevalenza da studenti universitari e spazi di consultazione riservate per a studiosi. Organizza iniziative culturali, in particolare manifestazioni di promozione del libro e della lettura, convegni, cineforum, lezioni presso la sala conferenze ed esposizioni in altri spazi dell’edificio. Partecipa ad eventi locali ed a tutte le iniziative promosse dalla Soprintendenza regionale ai Beni librari e dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali. Si occupa del prestito interbibliotecario, attività che permette di movimentare sul territorio provinciale i libri e dvd richiesti dall’utenza e il servizio di Inter-Library-Loan che consente di reperire e spedire libri da e verso biblioteche di tutto il mondo. Promuove stage formativi e tirocini per gli studenti e intrattiene rapporti di collaborazione scientifica con Università ed Istituti culturali della città, volti a valorizzare e promuovere fondi librari. Intrattiene rapporti di collaborazione scientifica con Università e Istituti culturali della città, volti a valorizzare e promuovere importanti fondi librari. Dal 1997 la catalogazione è informatizzata: l’OPAC (On-line Public Access Catalogue) consente molteplicità di accessi e soprattutto la possibilità di consultazione anche da casa collegandosi al sito della biblioteca. Cultura Il Settore promuove attività culturali, mostre, eventi musicali e teatrali nell’ambito del territorio comunale curandone aspetti organizzativi, amministrativi, tecnici e logistici; tiene rapporti e supporta le Associazioni e gli Enti culturali cittadini. Il Settore ha tra le sue competenze la gestione di Villa Olmo, relativamente a tutte le iniziative che in essa vengono svolte, cura e organizza le grandi mostre d'arte e promuove singole iniziative come convegni, congressi, spettacoli e manifestazioni. L'ufficio Cultura, in collaborazione con il Settore Stato Civile, mette inoltre a disposizione Villa Olmo per la celebrazione di matrimoni civili. Il Settore con particolare riguardo verso l'arte contemporanea e la promozione degli artisti comaschi, gestisce gli spazi destinati alle esposizioni presso le seguenti sedi: spazio culturale A. Ratti, San Pietro in Atrio, Chiostrino di Sant’Eufemia, Broletto e Spazio Natta.
3.4.2 - Motivazione delle scelte Musei I Musei Civici conservano le testimonianze materiali delle origini della città (Museo Archeologico), documentano le vicende storiche che l’hanno caratterizzata (Museo Storico) e il percorso artistico (Pinacoteca) e scientifico (Tempio Voltiano) dei suoi più illustri cittadini. Occorre garantire l’apertura e l’accessibilità alle scuole, al pubblico locale ed ai turisti proseguendo nell’attività di divulgazione che negli ultimi anni si attesta in circa cento appuntamenti culturali aperti a tutti. Cultura La cultura viene considerata un fattore essenziale della nuova economia urbana e l’evento culturale un’occasione per riposizionare strategicamente l’immagine della città. Alcuni eventi come le grandi mostre contribuiscono al recupero dell’orgoglio cittadino e svolgono una funzione di catalizzatore della crescita e della consapevolezza della comunità locale. La sfida dei prossimi anni, partita con l’esperienza di Villa Olmo è quella di estendere il modello della qualità sociale alla città di Como, facendo leva sulle relazioni tra cultura, creatività e qualità della vita. Biblioteca La biblioteca comunale di Como è biblioteca di pubblica lettura, di conservazione e biblioteca speciale e significativa nell’ambito dell’organizzazione bibliotecaria nazionale e regionale, secondo le normative vigenti. Per queste ragioni deve garantire informazione sempre aggiornata e formazione permanente dei cittadini mediante l’accrescimento costante delle raccolte librarie e documentarie, il loro corretto trattamento informatico; la realizzazione di esposizioni continue di libri, di attività di promozione del libro e della lettura, specialmente rivolte ai giovani e incrementare la disponibilità di adeguati spazi di studio e di ricerca.
3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica Gli investimenti previsti sono finalizzati alla conservazione programmata di edifici di architettura moderna e delle torri medioevali.
3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo Migliorare e integrare la qualità dei servizi Biblioteca Con l’avvio dell’implementazione della Carta Regionale dei Servizi e l’introduzione di nuovi software per la rilevazione dati dell’Anagrafe biblioteche lombarde ABIL, a partire dal mese di novembre è stata avviata la progressiva sostituzione delle tessere di iscrizione ai servizi della biblioteca. Per scelta condivisa a livello provinciale, il completamento delle operazioni di conversione proseguiranno per l’intero anno 2012. L’utilizzo della Crs consente di aggiornare la banca dati degli utenti e di ridefinire ruoli e aggiornamento professionale del personale in servizio, in un’ottica di riorganizzazione dei servizi e delle funzioni. Proseguiranno le attività di riorganizzazione delle attività volte a definire una miglior utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili. In tale contesto si configura come necessaria anche la riorganizzazione degli spazi e degli arredi, che possa rispondere in modo adeguato all’incremento della domanda e dei bisogni formativi da parte dell’utenza. Cultura Il Settore Cultura è da tempo impegnato e intende proseguire nell’attività di semplificazione delle procedure relative ai servizi erogati, verso una sempre maggiore trasparenza, chiarezza e efficienza dell’azione amministrativa verso i cittadini, in modo da rispondere in maniera efficace ai bisogni dell’utenza e dei portatori d’interesse Valorizzare e potenziare il rapporto con Università, Istituti scolastici e associazioni Biblioteca Nell’ottica di valorizzare il patrimonio documentale esistente in Biblioteca, ove sono conservati alcuni fondi musicali tra i quali quello di Marco Enrico Bossi, verrà consolidata la collaborazione con l’università popolare della musica, associazione nata a Como con l’intento di divulgare la conoscenza della musica e della storia della musica grazie ad un’azione sinergica tra il Conservatorio di Como, il Liceo Volta ed altre istituzioni culturali della città. Verranno realizzati presso la sala conferenze alcuni cicli di lezioni e contestualmente verranno valorizzati i documenti presenti presso le collezioni. Entro l’estate si concluderà la seconda annualità del progetto “Scritture in mostra”, cofinanziato dalle Fondazioni Cariplo e Vodafone e costruito in collaborazione con Acli, Associazione Paesi emergenti ed i Comuni di Figino Serenza, Arosio e Pontelambro. Il progetto “Scritture in mostra”, articolato in diverse azioni, è finalizzato a valorizzare le biblioteche quali luoghi di aggregazione per tutti, dove le persone trovino occasione di scambio culturale, opportunità di conoscenza e possibilità di trasmettere il proprio patrimonio. Il progetto si articola in mostre, laboratori interculturali con bambini e adolescenti, eventi culturali per stimolare il confronto e la coesione, la fruibilità di libri in lingua originale e segnaletica multilingue nelle biblioteche che aderiscono al progetto. Fino al mese di giugno verranno promossi i laboratori del libro antico e del manoscritto; si tratta di quattro laboratori rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con l’obiettivo far conoscere le biblioteche e far amare la lettura a bambini e ragazzi. Poiché lettori si diventa iniziando da piccoli, vengono promossi incontri che portino alla lettura come una libera scelta, attraverso visite guidate e letture animate. Nel corso dei primi mesi dell’anno, nell’ambito del progetto Alternanza scuola-lavoro verranno ospitati quattro studenti del Liceo Classico che, sotto la guida di tutor, impareranno a conoscere il funzionamento di una struttura culturale complessa qual è la Biblioteca. Musei Proseguiranno le relazioni intrattenute dai Musei con numerose Università, sia attraverso l’attivazione di tirocini e stages, che permettono agli studenti di prendere parte alle attività museali, sia fornendo assistenza a laureandi il cui lavoro di tesi presenti qualche relazione con i materiali conservati dai Musei Civici. E’ stato infatti attivato uno stage extracurricolare con l’Università Statale di Milano che consente di avere un laureato a sostegno dell’attività della biblioteca. Inoltre, anche nel 2012 laureati e laureandi di diverse Università parteciperanno alla campagna di scavo archeologico che verrà effettuata nel territorio comasco durante i mesi estivi, per la quale è già pervenuta la concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Per il secondo anno consecutivo il Museo Archeologico sarà interessato dall’arrivo degli studenti che partecipano al progetto “Alternanza scuola lavoro”, al quale il Museo ha aderito su invito del Liceo Classico “Volta” e dell’IPSSCTS “Pessina” di Como. Il progetto, nato con la riforma Moratti, prevede la realizzazione di percorsi nelle scuole di grado superiore per offrire ai giovani un collegamento con il mondo del lavoro e favorirne l’orientamento. Dal 23 gennaio al 3 febbraio, pertanto, sono stati ospitati quattro alunni del Liceo classico per un minimo di 50 ore ciascuno. Continuerà anche l’abituale attività didattica dei Musei Civici rivolta alle scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo che possono usufruire di un’ampia offerta formativa che si compone di 63 attività suddivise tra laboratori, mattinate in museo, percorsi animati, percorsi tematici, visite guidate e visite sul territorio. Proseguiranno le conferenze rivolte principalmente agli studenti delle scuole superiori programmate all’interno del ciclo “Incontri con le scienze” organizzato con il Centro Filippo Buonarroti di Milano. Gli incontri, giunti ormai alla X edizione, vedono come partners diverse istituzioni universitarie, museali e scolastiche dell’area lombarda, e trattano il tema “Demografia e Migrazioni”. In collaborazione con l’Associazione “Famiglia Comasca” verrà organizzato un ciclo di film archeologici, proiettati di sera nel cortile del Museo, che avrà come tema le “Olimpiadi dall’antichità ad oggi” Cultura Verrà confermata l’azione di promozione delle realtà culturali emergenti e di quelle già operanti sul territorio, con la concessione di patrocini e contributi economici ad associazioni locali (Acarya, Carducci, Società Archeologica, Famiglia Comasca, Centro A.Volta, Villa Vigoni, Museo della Seta, Bande cittadine) e a rassegne annuali quali la fiera letteraria Parolario, Miniartextil ed il Corso Superiore di Arti Visive promosso dalla Fondazione Ratti. -Parolario,fiera letteraria annuale che dal 2011 ha trovato sede presso Villa Olmo. -Miniartextil, rassegna di arte tessile in miniatura giunta alla XXII edizione, si terrà dal 6 ottobre al 18 novembre presso Villa Olmo . -CSAV, XVIII edizione del Corso Superiore di Arti Visive, aperto a 20 giovani artisti selezionati da una commissione scientifica e guidati da un Visiting Professor. -Swing Crash Festival, festival internazionale di musica e balli swing in Piazza Cavour, nel periodo di giugno. Proseguiranno le relazioni intercorse tra il Settore Cultura e diverse università, come ad es. l’Accademia Aldo Galli di Como, attraverso l’attivazione di stage, che permettano agli studenti di prendere parte alle attività dell’Assessorato alla Cultura. Valorizzare il proprio patrimonio culturale Biblioteca Proseguirà nel corso del 2012 il lungo lavoro di trasferimento nel catalogo on-line dei record di dati bibliografici di volumi inventariati su scheda cartacea. L’intervento per il completamento del riversamento del catalogo cartaceo è previsto nell’arco del triennio con l’obiettivo di rendere visibile on-line l’intero patrimonio della Biblioteca. La piena realizzazione del suddetto obiettivo richiederebbe il riversamento della banca dati “periodici” dal vecchio applicativo (Playlib) a quello in uso (Qseries). A partire dal 2011 il personale della Biblioteca gestisce direttamente il servizio di prestito interbibliotecario, che movimenta all’interno della rete provinciale il patrimonio documentario richiesto dagli utenti. La riorganizzazione del prestito interbibliotecario ha comportato una riduzione dei costi a favore degli enti aderenti al Sistema, che dispongono di maggiori risorse disponibili per l’incremento del patrimonio documentario e per la promozione dei servizi. Con il completamento della digitalizzazione delle annate storiche del quotidiano “La Provincia”a partire dal mese di maggio 2012 è disponibile una postazione dedicata alla consultazione on-line dei quotidiani storici. Si tratta del compimento di un progetto complesso, totalmente finanziato dalla Provincia editoriale Spa, che consente la fruizione di documenti molto consultati senza rischi di usura e danneggiamenti per le copie originali: la Biblioteca comunale di Como possiede l’unica copia completa del quotidiano, fin dal primo numero. Musei L’ingente patrimonio conservato presso i Musei Civici richiede, per poter essere adeguatamente valorizzato, una costante opera di controllo e manutenzione, che rilevi le opere necessarie per effettuare interventi conservativi. Il programma delle attività prevede il restauro dei reperti rinvenuti negli scavi archeologici condotti nel territorio, di alcune tele delle collezioni d’arte e dei cimeli del Museo storico che saranno interessati dalla prosecuzione del riallestimento. Infatti, in continuità con quanto avviato nel 2011, si intende proseguire nella revisione dell’allestimento delle sale del Museo Storico Garibaldi, che lo scorso anno, grazie all’impulso della ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è stato oggetto di un primo lotto di lavori di revisione delle esposizioni, per il quale è stato chiesto e ottenuto un finanziamento regionale ai sensi della legge regionale n. 5 del 7/3/2011. L’offerta di un percorso archeologico qualificato sarà ancor più valida se sarà possibile includere la visita dei resti della Porta Pretoria, soprattutto se associata a quella delle terme di viale Lecco. Si intende inoltre organizzare una o più mostre che valorizzino il patrimonio archeologico del territorio comasco, sia presentando al pubblico i risultati delle più recenti scoperte, anche inedite, sia riproponendo i materiali conservati nei depositi e non sempre conosciuti. Entro la fine dell’anno si dovrebbe concludere il progetto “Antonio Sant’Elia. L’opera di un eccellente cittadino comasco resa disponibile alla sua città e al mondo” in collaborazione con la Fondazione Provinciale per la Comunità Comasca e il Rotary Club Como, grazie al quale la Pinacoteca Civica verrà dotata di apparecchiature multimediali che consentiranno la consultazione e lo studio dei disegni di Antonio Sant’Elia. All’interno del progetto, inoltre, è compresa anche la costruzione di un sito dedicato all’illustre comasco, che permetterà a tutto il mondo di conoscere, apprezzare e studiare la sua opera. Il Catalogo della Mostra costituirà un prezioso strumento per l’aggiornamento scientifico degli studi su Sant’Elia. E’ infine prevista la realizzazione, all’interno della struttura museale, di un nuovo percorso espositivo a lui dedicato. Anche il prestito di opere di proprietà dei Musei Civici per mostre temporanee ad altri Musei o Enti contribuisce alla valorizzazione del patrimonio museale e pertanto si ritiene opportuno aderire anche alle prossime richieste di prestito, alcune delle quali sono già pervenute. Alla mostra “313 d.C. L’Editto della tolleranza e il cristianesimo imperiale” che presso il Museo Diocesano di Milano ricorderà l’anniversario dell’emanazione dell’Editto di Costantino del 313 d.C., andranno in prestito a partire da ottobre 2012 una lastra epigrafica del Lapidario romano, il ritratto di imperatrice in marmo del IV secolo e la tela “Sant’Elena in adorazione della vera Croce”, opera della prima metà del XVII secolo Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica In continuità con l’esperienza del 2009 nell’ambito del bando innovativo della Fondazione Cariplo dal titolo “Tecnologie innovative per la conservazione programmata”, nel 2010 è stato presentato un nuovo progetto di Conservazione programmata avente ad oggetto “Le mura e le torri medioevali di Como”. Il progetto è stato ammesso al finanziamento di €.200.000,00 pari al 60% dell’importo complessivo d’intervento. Le azioni previste per il 2012 e 2013 proseguiranno, pertanto, coerentemente con quanto previsto nel bando, sia in attività di natura diagnostica e interventi preventivi sui monumenti oggetto dell’intervento, sia con le attività attinenti la diffusione della cultura della conservazione programmata, attraverso momenti di formazione e di divulgazione aperti ai diversi soggetti portatori di interesse nella città e nel territorio. Inoltre si procederà all’intervento di “Consolidamento e rifacimento della copertura della Torre Pantera”, previo espletamento delle procedure di gara. Il Comune motore di cultura Cultura Oltre all’azione di promozione e supporto delle realtà culturali emergenti e di quelle già operanti sul territorio, verrà rinnovata la collaborazione annuale con le diverse compagnie presenti sul territorio quali Retroscena Teatro, Città di Como, Teatro in centro, Orizzonti Inclinati, Alla Corte di Tavà ed il Teatro Sociale Aslico. Verrà promossa, con il ruolo di Comune capofila, la rassegna teatrale inserita nel circuito regionale dei Circuiti Teatrali Lombardi, iniziativa promossa dalla Regione Lombardia, che vede il coinvolgimento di alcuni Comuni, della Provincia e del Teatro Sociale di Como. Con il Teatro Sociale ed alcune compagnie cittadine, quali Retroscena Teatro, è stato sviluppato un progetto teatrale congiunto, da proporre alla comunità e diffondere a livello nazionale. In questi ultimi anni la Villa Olmo è stato oggetto di un programma di riqualificazione e valorizzazione a livello sia nazionale, sia internazionale attraverso il ciclo delle grandi mostre. Obiettivo del Settore a lungo termine è quello di verificare le possibilità, soprattutto grazie alla partecipazione a bandi europei, di rendere idoneo anche il 1° piano della Villa ad ospitare eventi di diversa natura, per costituire un ufficio operativo permanente e attivare una campagna di promozione volta alla rivalutazione della splendida dimora settecentesca. La realizzazione delle grandi mostre degli ultimi nove anni (da Mirò, Picasso, Magritte, agli Impressionisti, Klimt e Schiele, ai capolavori provenienti dal Museo Statale di San Pietroburgo ed a Rubens e i Maestri fiamminghi, Boldini e La Dinastia Brueghel, ora in corso) ha consentito di inserire Como nei più importanti circuiti d’arte a livello nazionale ed internazionale. Il Settore continuerà con l’organizzazione di tavoli tematici che affrontino i temi portanti della cultura come l’arte contemporanea, l’urban design, il teatro e la musica. Il Settore proseguirà nella gestione delle strutture espositive al fine di consentire agli artisti locali e non la più ampia possibilità di espressione del genio artistico. La recente acquisizione dello spazio comunale a Palazzo Natta, oggetto di riqualificazione come spazio espositivo, vuole essere il primo passo di un percorso nel quale si vada a rinnovare ogni anno una sede espositiva comunale diversa, per rendere le strutture più funzionali e rispondenti alle esigenze organizzative. L’obiettivo , nel medio e lungo termine, è quello di creare una partnership con le associazioni del territorio per la gestione di uno spazio espositivo quale il Chiostrino di Sant’Eufemia, al fine di trasformarlo in un laboratorio creativo di diverse attività – teatro, arte, moda, spettacolo, danza, poesia – , di renderlo più visibile, più fruibile da parte dei diversi portatori di interesse e permettere diversi interventi nella struttura di natura ordinaria per garantirne la manutenzione. Permane la volontà di destinare gli spazi espositivi a specifici temi, per la gestione ottimale degli stessi. Verrà riproposto il bando d’arte per i giovani CO.CO.CO. che ha riscosso nelle precedenti edizioni una grande adesione da parte dei nuovi talenti. Como Contemporary Contest è il concorso ideato e promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Como, con l’obiettivo di scoprire e promuovere i giovani talenti sulla scena dell’arte contemporanea e diventare punto di riferimento delle poetiche delle nuove generazioni. Il concorso vede la selezione, da parte di autorevoli personaggi del mondo dell’arte, di un vincitore finale e di 20 finalisti che avranno opportunità di esporre in una personale ed una collettiva negli spazi espositivi. Gli spazi espositivi comunali (spazio culturale A.Ratti, San Pietro in Atrio, Chiostrino di Sant’Eufemia, Broletto e Palazzo Natta) proseguiranno la loro funzione di sede privilegiata di mostre, che spaziano tra i diversi generi dell’arte: dalla pittura alla fotografia, dall’architettura al modellismo, fino alla scultura e alla video arte, mostre organizzate anche con la collaborazione di noti critici o gallerie d’arte. Il settore predisporrà il calendario estivo ES.CO, contenitore di eventi che spaziano dalla musica, allo spettacolo, al teatro e al cinema, che si articola nei mesi estivi da giugno a settembre, nelle principali piazze cittadine e concepito come attività di intrattenimento per i cittadini ed attrattiva per i turisti. E’ nell’intenzione del Settore rinnovare l’adesione ai grandi circuiti d’arte: Federculture, Cidac Associazione delle Città d’Arte e Cultura, Fondazione Città Italia e Gai – Giovani Artisti Italiani, reti di città nazionali che operano con il comune denominatore dello sviluppo della cultura e della promozione della creatività giovanile come motori economici del sistema Italia. Biblioteca A partire dal secondo semestre del 2011 è stata avviata una nuova modalità sinergica di programmazione delle iniziative culturali cercando di consolidare la cultura dell’integrazione delle attività promosse dall’Assessorato alla Cultura. In quest’ottica la Biblioteca comunale affiancherà, con iniziative legate alla propria missione, i grandi eventi programmati per la primavera ed in particolare la mostra sulla dinastia dei Brueghel, mettendo a disposizione il patrimonio librario e di grafica presente nelle collezioni. Musei Nel corso del 2012, in Pinacoteca si darà seguito all’allestimento della sezione dedicata al Rinascimento, per la quale è stata inoltrata domanda di finanziamento alla Regione Lombardia ex lege 39/74. Il progetto prevede la prosecuzione dei lavori della terza sala della sezione, dove troverà posto una pala proveniente dall’altare del duomo di Como. Verranno inoltre riproposti gli eventi che costituiscono da anni un punto fermo nella programmazione dei Musei civici. In particolare verranno realizzate le seguenti manifestazioni:Innamorati dell’arte (14 febbraio) La Donna nell’arte (8 marzo) La Settimana della Cultura (14-22 aprile) La Notte dei Musei (12 maggio) La Settimana Egizia La Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica Le Giornate Europee del Patrimonio (29-30 settembre) La Festa dei nonni La Giornata nazionale di Cristoforo Colombo Fai il pieno di cultura La Settimana dell’Infanzia La Città dei Balocchi. In autunno verrà organizzata una Giornata di studi in occasione del 140° anniversario della nascita della Rivista Archeologica Comense, in collaborazione con la Società Archeologica Comense. Grandi Opere Il Comune di Como, con l’approvazione della delibera consigliare del 25 giugno 2009, ha aderito all’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale promosso dalla Regione Lombardia, tra i cui firmatari sono presenti anche il Ministero delle Infrastrutture, la Provincia e la Camera di Commercio di Como. Tra le iniziative contemplate dallo strumento di programmazione negoziata rientra la realizzazione del progetto “Km della conoscenza”. Come da accordo sottoscritto tra il Comune di Como e la Camera di Commercio in data 24 luglio 2008, la proposta di realizzare il “Ponte del km della conoscenza” è nata nell’ambito di una iniziativa che ha unito gli intenti dei due soggetti promotori, finalizzata a valutare la fattibilità di un percorso culturale e insieme di forte valenza paesaggistica che, attraverso la realizzazione di un km di passeggiata pedonale, potesse collegare alcune ville emblematiche poste sul lago, tra Como e Cernobbio. Un’area strategica per le forti valenze paesaggistiche e dove la riqualificazione delle monumentali ville storiche deve confrontarsi con l’individuazione di destinazioni d’uso, non solo compatibili ma in grado di attualizzarle e renderle emblematiche oggi, in continuità con l’alto valore architettonico e monumentale che il passato ha suggellato. Diversi luoghi collegati in cui realizzare iniziative culturali, creare occasioni di confronto di idee e diventare nell’insieme un vera fucina di crescita culturale, turistica e imprenditoriale per la città e il territorio. Lo studio di fattibilità sviluppato nel 2008 ha verificato l’ipotesi prefigurata, unendo con la suddetta passeggiata: Villa Olmo, la sede ormai in disuso del convento delle Canossiane, la villa del Grumello, raggiungendo, attraverso l’esistente passeggiata a lago, Villa Erba. Lo studio ha presentato un quadro economico complessivo dell’intervento pari a €.11.000.000,00 dal quale è possibile enucleare azioni circoscritte, singolarmente importanti per la riqualificazione dell’area e per la tutela del patrimonio monumentale costituito da diversi immobili. Successivamente il settore edilizia pubblica ha ulteriormente sviluppato il tema, focalizzando l’attenzione sulle proprietà comunali interessate dal progetto del “km della conoscenza”, predisponendo uno studio di fattibilità (dicembre 2008) per un intervento di restauro e adeguamento impiantistico di Villa Olmo, della serra storica e monumentale inserita nel parco e che oggi versa in condizioni assai precarie, degli edifici minori disseminati nel parco medesimo, alcuni in disuso. L’opportunità presentatasi con il bando della Regione Lombardia Direzione Generale Industria, PMI e cooperazione denominato Asse 4 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” ha suggerito di valutare l’affiancamento di alcune azioni del progetto “km della conoscenza” al Piano Integrato d’Intervento denominato “Ecolarius”, coordinato dalla Provincia. Si tratta di un progetto che vede l’affiancamento di diversi progetti presentati da enti, pubblici e privati, presenti sul territorio, da Cernobbio al centro-lago e Val d’Intelvi, e che grazie ai progetti presentati dal Comune di Como ha esteso l’ambito territoriale del PIA al capoluogo ed ha arricchito di contenuti ambientali il già ricco e articolato progetto dai forti contenuti culturali e turistici. L’ampliamento della passeggiata che, attualmente, abbraccia tutta la costa del primo bacino del lago (da Villa Geno a Villa Olmo) con la realizzazione del “Km della conoscenza” consentirà di ottenere un percorso ciclabile e pedonale lungo oltre 4 km e di rendere fruibili al pubblico i parchi storici per un’area complessiva di 170.000 mq. In data 25 novembre 2011, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Como, la Provincia di Como e la Camera di Commercio avente ad oggetto “La realizzazione del km della conoscenza”, in cui si prevede il proseguimento del percorso dal Ponte del km fino al Grumello. Il Settore procederà, pertanto, nell’attuazione del Protocollo per quanto di propria competenza. Erogazione servizi di consumo I servizi erogati dai Musei Civici e dalla Biblioteca sono diretti alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dei beni culturali di proprietà comunale attraverso molteplici attività: attività espositive fisse ed esposizioni temporanee; manifestazioni , proposte educative e di informazione culturale per il pubblico adulto attività didattiche per le scuole pubblicazione di guide, monografie e materiali di informazione. vendita di libri sulle collezioni civiche e di oggettistica varia; strumenti e materiali di informazione; conferenze e visite alle collezioni; consulenze al pubblico e agli specialisti prestito e consultazione degli archivi e della biblioteca specialistica servizio di riproduzione fotografica delle opere conservate tutoraggio per l’Università; analisi di reperti
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	16.000,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	26.430,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE (A)	46.430,00	4.000,00	4.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI
RISORSA 2005	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RISORSA 1220	36.000,00	36.000,00	36.000,00
TOTALE (B)	51.000,00	51.000,00	51.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
RISORSA GENERALE	3.658.860,00	4.022.850,00	3.908.350,00
TOTALE (C)	3.658.860,00	4.022.850,00	3.908.350,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.756.290,00	4.077.850,00	3.963.350,00
(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

2.856.790,00	77,00	0,00	0,00	899.500,00	24,00	3.756.290,00	4,00
Anno 2013
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

2.668.350,00	66,00	0,00	0,00	1.409.500,00	35,00	4.077.850,00	4,00
Anno 2014
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

2.647.850,00	67,00	0,00	0,00	1.315.500,00	34,00	3.963.350,00	4,00

3.4 PROGRAMMA N° 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma Responsabile: Assessore: Luigi Cavadini , Daniela Gerosa Direttore: Maurizio Ghioldi – Antonio Ferro Sport Il programma si occupa della promozione delle attività sportive, dell’organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo e della gestione degli impianti di proprietà comunale, esercitata in forma diretta e indiretta. Sono a gestione diretta il Palazzetto di Muggiò ed il Campo Coni mentre tra le strutture a gestione indiretta rientrano i campi di calcio; per alcuni di questi le convenzioni sono scadute, e perciò si sta procedendo all’identificazione di una nuova tipologia di contratto individuando i gestori attraverso idonea procedura, (Campo sportivo di Sagnino a 7 e a 11, Gigi Meroni, Tavernola, Lazzago, Pasquale Paoli, Prestino, Belvedere); per altri campi di calcio sono in essere concessioni pluriennali (Cittadella e Ponte Chiasso). Tra gli impianti gestiti in forma indiretta rientrano anche le piscine Olimpica, Foscolo, Sinigaglia e il Centro Sportivo Nassiriya. Al 30 giugno 2012, scadenza dei contratti in essere, verrà effettuata una ricognizione dei sistemi di gestione in essere dei centri sportivi, indispensabile per acquisire elementi utili a stabilire la potenzialità economica dei medesimi, nell’ottica di individuare i futuri soggetti gestori, ovviamente tramite idonea procedura.
3.4.2 - Motivazione delle scelte Sport In una società in continua evoluzione e con sempre meno punti di riferimento, occorre rafforzare i valori che l’attività sportiva individuale e di squadra promuove. Verrà fornito sostegno alle famiglie nell’identificazione di un’attività sportiva che integri il tempo libero a disposizione dei giovani cittadini, non tralasciando l’aspetto salutistico/preventivo dell’attività sportiva nella lotta all’obesità infantile e all’ipocinetismo. Per raggiungere questi obiettivi, la comunicazione assume un ruolo importante (giornali, Tv, internet) per la realizzazione dei grandi eventi sportivi che scelgono la città di Como quale location per le manifestazioni.
3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento Grandi opere Nell’ambito del precedente mandato, è stata prevista la realizzazione del Villaggio dello Sport. L’investimento ammonta a €. 21.013.400,00, da finanziare per € 6.336.000,00, quale cofinanziamento pubblico distribuito in dieci anni, a decorrere dal primo anno di avvenuta completa realizzazione delle opere, prevista a due anni dall’inizio dei lavori.
3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo Lo sport motore di benessere. Sport In collaborazione con le realtà (società, sodalizi, associazioni) operanti sul territorio verranno sostenute le iniziative promozionali rivolte ai ragazzi della scuola dell’obbligo. Verrà riconfermato il progetto “Card Sport”, per rispondere alla richiesta formulata dai ragazzi della scuola primaria di effettuare una lezione gratuita di alcune discipline sportive non convenzionali (ad esempio tennis tavolo, canottaggio, ginnastica artistica, scherma, hockey ghiaccio, tuffi, etc). Sulla scorta del successo ottenuto nel biennio 2010-2011, verrà riproposto l’evento “Sport Como per Telethon”, manifestazione a scopo benefico che persegue, unitamente alla promozione dello sport, la raccolta di fondi per la ricerca sulle problematiche delle malattie genetiche. Contestualmente, utilizzando la prestigiosa struttura di Villa Erba quale location, verrà realizzata la ormai tradizionale “Festa dello sport”, riconoscimento di fine anno rivolto non solo agli atleti che ottengono brillanti risultati, ma soprattutto a chi si applica con passione e dedizione nella propria disciplina sportiva. E’ stata rinnovata con la F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) la convenzione per la gestione della piscina di Muggiò, con scadenza a giugno 2012. Eventuali rinnovi alla scadenza saranno condizionati dai tempi di realizzazione dell’attuazione del “Villaggio dello sport”. Prosegue la collaborazione con la C.S.U. (Como Servizi Urbani) per la gestione della piscina di Casate, del centro Sportivo di Sagnino, del palazzetto del ghiaccio e della piscina Sinigaglia. Quest’ultima convenzione avrà naturale scadenza il 30.06.2012. Positivo il bilancio della gestione della micro piscina sita all’interno della SMS Ugo Foscolo, affidata in seguito di procedura negoziata all’Ice Club Como, e che, oltre ad assolvere all’istruzione natatoria degli alunni del plesso scolastico Borgovico, offre corsi di varia natura (acquagym, insegnamento nuoto, etc) fruibili da tutti i cittadini. Il contratto in essere scadrà al 30.06.2012; per il prossimo anno si procederà ad identificare il gestore attraverso apposita procedura. Come ogni anno verranno valutate le richieste provenienti dalle numerose società sportive comasche (circa 80-85 realtà) che richiedono l’utilizzo di palestre per promuovere e praticare le diverse discipline sportive. Considerato che gli spazi utilizzabili sono prevalentemente inseriti nei plessi scolastici, in accordo con le Direzioni Scolastiche è stato definito uno schema di utilizzo degli stessi (circa 20/25 impianti) e le relative modalità autorizzatorie e di utilizzo. Per favorire la promozione dello sport a tutti i livelli, ed in particolare per i più giovani, continuerà la promozione, la collaborazione ed il supporto logistico alle manifestazioni sportive. Sport Il Settore si occuperà di coordinare, collaborare e supportare economicamente le società locali che operano sul territorio, per favorire la realizzazione di iniziative e manifestazioni promozionali di rilievo locale/regionale, privilegiando quelle rivolte a talune categorie quali bambini, anziani, disabili. Per favorire la promozione dello sport a tutti i livelli, ed in particolare per i più giovani, continuerà la promozione, la collaborazione ed il supporto economico alle manifestazioni sportive di alto livello proposte nel corso degli anni precedenti (Mezza maratona lago di Como, Rally Aci Como, Torneo ATP tennis). Potenziare l’impiantistica sportiva. Sport Compatibilmente con la disponibilità di risorse di bilancio, verranno programmati, in accordo con l’Ufficio Tecnico, interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini, per garantirne l’utilizzo in un’ottica di promozione dello sport. In merito alla realizzazione di un impianto destinato alla pratica del rugby, si è identificato il cosi detto “Tavernola bis”, o in alternativa una spazio nella zona sud della città, quale location ideale. E’ in atto un accordo che prevede di suddividere l’intervento economico necessario alla realizzazione della struttura tra l’Amministrazione Comunale, la Federazione Italiana Rugby e la società ASD Rugby Como. Nel frattempo la società ASD Rugby Como sta svolgendo i propri allenamenti presso il campo Coni e una sera a settimana presso il Centro Sportivo Belvedere; le partite di campionato della formazione under 16 e serie C vengono disputate presso il centro sportivo gestito dalla società FCF Como 2000, la quale, grazie ad un oculata calendarizzazione degli incontri, concede l’utilizzo del campo da gioco a settimane alterne con gli impegni calcistici. Si è in attesa dell’avvio dei lavori per la realizzazione del Villaggio dello sport, dove poter praticare tutte le discipline sportive, che prevede campi all’aperto, piscina scoperta con scivoli (articoli sportivi e ristorazione), esercizi commerciali di media struttura e piscina olimpionica coperta. L’intervento sarà realizzato mediante finanza di progetto con individuazione del concessionario per la realizzazione e gestione della struttura sportiva. Il settore si attiverà nel tentativo di riconvertire alcune strutture, attualmente non utilizzate, alla pratica di sport minori. Sono in atto contatti con le Federazioni di competenza nel tentativo di far convergere le risorse a disposizione per la realizzazione dei suddetti progetti. Le strutture interessate sono il campo di calcio di via dei Mille e quello sito al Parco Negretti. L’intervento ed il supporto del competente UTC , oltre al reperimento delle risorse necessarie, è fondamentale alla buona riuscita delle iniziative. Edilizia pubblica– U.t.e., Logistica Il Comune di Como è proprietario dell’immobile concesso in gestione alla Società Yacht Club MILA. Il progetto è stato ammesso al finanziamento in conto interessi nell’ambito del bando denominato “impianti sportivi” promosso dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza e usufruisce di contributi in conto capitale della Provincia di Como e della stessa associazione Yacht Club Mila. Coerentemente con il bando, il progetto prevede di potenziare gli spazi destinati all’attività sportiva già ubicati nella sede sociale, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, con la realizzazione di un impianto ascensore e di un servizio igienico idoneo per un’utenza ampliata. Gli interventi contemplano altresì il miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’immobile. La struttura consentirà alla società di proseguire e potenziare la collaborazione con istituti scolastici del comprensorio attraverso specifiche convenzioni, finalizzata a promuovere la pratica sportiva per discipline poco conosciute e per un’utenza ampliata, pienamente il linea con la programmazione regionale. Durante le fasi di sviluppo del progetto nel 2010, l’intervento complessivo di Ristrutturazione della sede dello Yacht Club è stato individuato quale destinatario di un contributo ministeriale specifico pari a € 100.000,00. Pertanto l’ufficio ha predisposto un unico progetto di intervento comprendente sia gli interni sia le facciate e coperture dell’ala ovest del suddetto edificio. Nel corso del 2012 si procederà all’espletamento delle procedure di gara e alla realizzazione delle opere, previa programmazione delle liquidazioni. Particolare attenzione sarà rivolta nei prossimi anni alle necessità manutentive dello Stadio Sinigaglia, improcrastinabili in relazione all’uso dell’impianto sportivo nella prossima stagione calcistica: gli interventi riguarderanno il consolidamento e il rifacimento del manto di copertura della pensilina della tribuna coperta, e gli adeguamenti della palestra. Dopo anni di abbandono e le costanti richieste provenienti dalla cittadinanza verrà valutata la fattibilità del recupero funzionale della piscina esistente all’interno del complesso della scuola media di Sagnino e istituto comprensivo Como – Lora, individuando le più opportune modalità di gestione attraverso il ricorso a risorse interne all’Amministrazione, sia per lo studio di stabilità tecnico che gestionale. Grandi opere La procedura avviata nel precedente triennio è finalizzata alla riqualificazione dell’area sportiva di Muggiò, dove sono ubicati la piscina olimpionica e l’ormai vetusto palazzetto dello sport. L’intervento consisterebbe nella realizzazione di un articolato “Villaggio dello Sport” , organizzato con strutture indoor e all’aperto, che, oltre alla piscina olimpionica ed ad un nuovo palazzetto con capienza di oltre 3200 persone, possa garantire palestre e spazi per un’ampia gamma di discipline sportive, campi omologati, strutture ricreative ed esercizi commerciali di media struttura, parcheggi, zone di sosta e ristoro.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	0,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
RISORSA 1970	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RISORSA 1110	142.000,00	142.000,00	142.000,00
RISORSA 1120	0,00	0,00	0,00
RISORSA 1850	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE (B)	194.000,00	194.000,00	194.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
RISORSA GENERALE	1.560.750,00	1.027.250,00	1.014.650,00
TOTALE (C)	1.560.750,00	1.027.250,00	1.014.650,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.754.750,00	1.221.250,00	1.208.650,00
(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

1.136.750,00	65,00	0,00	0,00	618.000,00	36,00	1.754.750,00	2,00
Anno 2013
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

1.122.250,00	92,00	0,00	0,00	99.000,00	9,00	1.221.250,00	2,00
Anno 2014
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

1.109.650,00	92,00	0,00	0,00	99.000,00	9,00	1.208.650,00	2,00

3.4 PROGRAMMA N° 07 Funzioni nel campo turistico N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma Responsabile: Assessore: Luigi Cavadini Direttore: Maurizio Ghioldi Il programma si occupa di sviluppare politiche a sostegno del turismo. Le attività promosse dall’Amministrazione Comunale sono finalizzate a valorizzare i percorsi di eccellenza storica ed architettonica effettuabili in città, a rafforzare i servizi per l’accoglienza dei visitatori, con attenzione alle nuove tecnologie ed a realizzare iniziative di rilevanza turistica, in un’ottica di prolungamento dei soggiorni in città anche al di fuori della stagione estiva. Nell’attuale fase di contenimento della spesa pubblica si cercherà oltremodo di ottimizzare gli investimenti , puntando all’efficienza ed efficacia delle azioni turistiche intraprese
3.4.2 - Motivazione delle scelte Turismo Le azioni che l’Amministrazione comunale intende porre in essere, per favorire lo sviluppo del turismo in città non possono prescindere dalla concertazione, collaborazione e coordinamento con gli altri Enti che hanno competenze specifiche in materia di valorizzazione e promozione turistica, in primo luogo la Provincia di Como. Il Comune di Como aderisce al Sistema Turistico Lago di Como. La crescita del turismo può essere promossa e sviluppata favorendo la partnership tra pubblico e privato, creando integrazione fra servizi esistenti rivolti ai turisti e sviluppandone di nuovi, al fine di potenziare e migliorare il quadro complessivo dell’accoglienza..
3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento
3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo Il turismo motore di ricchezza Turismo Saranno riproposti gli itinerari di visita tematici alle eccellenze architettoniche della città. Il programma avrà un’impostazione stagionale, dal mese di aprile al termine di ottobre, con le visite proposte regolarmente nei fine settimana. Compatibilmente con le risorse a disposizione è allo studio la possibilità di fruire delle Associazioni di guide abilitate per incarichi “spot” anche nei giorni infra-settimanali, a fronte di richieste specifiche che dovessero giungere al Settore. I percorsi ideati riguarderanno in primis i principali edifici razionalisti della città, la cui accessibilità, causa le diverse destinazioni d’uso degli stessi, è spesso complessa per i singoli e per i gruppi, con lo scopo quindi di aggregarne e favorirne la fruibilità. L’apertura del Monumento ai Caduti, sarà garantita, su richiesta, grazie ad operatori del Settore anche dal lunedì al venerdì. L’attenzione degli uffici sarà quindi riposta sulle chiese romaniche cittadine e sulle ville storiche a lago. E’ intenzione, infine, a fronte del positivo riscontro avuto nel 2011, riproporre l’iniziativa “Como Nascosta”, che prevede la realizzazione di n°2 appuntamenti mensili gratuiti alla scoperta di aspetti meno noti, ma non per questo meno pregevoli, della città. Tutte le proposte sopra-esposte saranno pubblicizzate tramite: - materiale cartaceo, bilingue, appositamente predisposto, in collaborazione con il centro stampa ed in distribuzione gratuita presso gli info-point comunali e le strutture ricettive turistiche; - con attività di direct-mailing, rivolta a specifici target, curata dagli uffici; - costanti aggiornamenti sul portale dedicato www.comotourism.it Il Settore si attiverà nello sviluppo di collaborazioni e sinergie sia con i sodalizi storicamente impegnati nella valorizzazione del patrimonio artistico, quale il Touring Club Italia, nello specifico con i consoli locali, sia con realtà territoriali, quale l’Università degli Studi dell’Insubria, in particolare con la Facoltà di Scienze del Turismo ed Intermediazione culturale. La promozione dell’immagine della città, azione strategica in un’ottica di marketing territoriale, passa necessariamente attraverso il consolidamento dell’assistenza fornita ai visitatori tramite gli info-point comunali di Via Maestri Comacini, di Piazza Matteotti e presso la Stazione FS, ottimizzandone le aperture stagionali e gli orari. Compatibilmente con le risorse a disposizione è intenzione del Settore operare un restyling delle strutture, migliorandone l’estetica e la visibilità e mettendo a disposizione degli utenti: display informatizzati, zone wi-fi, telefoni skype. In previsione dell’attuazione del progetto di bike-sharing promosso dal Settore Mobilità, gli info-point comunali, strategicamente collocati e con personale con competenze linguistiche, si candidano quali possibili vettori dell’iniziativa. Il Settore intende confermare la presenza sul mercato turistico della city card, WELCOMOCARD, apportando però delle modifiche al prodotto, concernenti il prezzo, la validità, l’attivazione e la commercializzazione, a fronte dell’esperienza maturata nel biennio di sperimentazione. Si cercherà di consolidare il ruolo della WELCOMO card quale strumento ottimale per il turista che voglia fruire, con sconti ed agevolazioni ed in maniera aggregata, delle molteplici risorse e dei servizi presenti sul territorio. Gli uffici provvederanno alla predisposizione di una apposita procedura concorrenziale per individuare il nuovo soggetto realizzatore e commercializzatore della card, essendo terminato il precedente rapporto contrattuale. Il materiale turistico in distribuzione gratuita presso gli info-point , necessita di costante aggiornamento ed arricchimento, pertanto, sempre in pendenza delle risorse disponibili e studiando forme di sponsorizzazione si cercherà di produrre materiale cartaceo multilingue, che descriva gli aspetti paesaggistici, architettonici, monumentali, museali, folkloristici, gastronomici di rilievo per i visitatori. Tale comunicazione avverrà anche privilegiando le nuove soluzioni ICT (Information e Communication Technology) e quindi tramite il costante aggiornamento del portale dedicato www.comotourism.it, utilizzando i social networks e collaborando, per quanto concerne i contenuti turistici, a progetti multimediali . La promozione pubblicitaria della città verrà perseguita con la partecipazione a fiere turistiche ed a secondo delle disponibilità economiche, con inserzioni pubblicitarie e redazionali dedicati al territorio su riviste specializzate, a tiratura nazionale, e sulle guide turistiche utilizzate dagli stranieri per i viaggi in Italia. Nell’ottica di integrare la formazione scolastica ed universitaria con l’attività istituzionale dell’Amministrazione verranno promossi degli stage, da effettuare presso gli Info-Point e gli uffici del Settore, destinati agli studenti che hanno intrapreso percorsi scolastici per diventare operatori del comparto turismo. La progettualità del Settore, per quanto concerne l’ideazione/promozione di eventi ad alto interesse turistico è indubbiamente resa più difficoltosa e necessariamente contenuta, dalle minori risorse economiche disponibili. Verranno comunque coordinate e patrocinate le manifestazioni a sfondo turistico che con cadenza annuale si svolgono sul territorio e che caratterizzano ormai stabilmente la vita della città. Per ottimizzare le spese si prediligerà la collaborazione con associazioni e sodalizi ben radicati nel tessuto sociale cittadino, ricorrendo ove possibile a sponsorizzazioni. Sarà patrocinato il Palio del Baradello e sarà organizzata direttamente dal Settore la secolare Fiera di S. Abbondio. La Fiera patronale consente di valorizzare tradizioni gastronomiche, di folklore, popolari (mostra zootecnica) del territorio, implementate, già dal 1999, con iniziative ricreative, di svago e culturali. Il Settore organizzerà direttamente ed in economia una manifestazione, articolata su due giornate, per il periodo di Carnevale. La kermesse natalizia, comprensiva dei festeggiamenti per il Capodanno, sarà oggetto di apposita procedura concorrenziale, come previsto da precedente emendamento consiliare alla RPP 2010-12.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
07 Funzioni nel campo turistico
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	0,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	10.000,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
RISORSA GENERALE	392.300,00	404.000,00	405.800,00
TOTALE (C)	392.300,00	404.000,00	405.800,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	402.300,00	404.000,00	405.800,00
(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
07 Funzioni nel campo turistico
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

389.300,00	97,00	0,00	0,00	13.000,00	4,00	402.300,00	1,00
Anno 2013
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

395.500,00	98,00	0,00	0,00	8.500,00	3,00	404.000,00	1,00
Anno 2014
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

397.300,00	98,00	0,00	0,00	8.500,00	3,00	405.800,00	1,00

3.4 PROGRAMMA N° 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma Responsabili: Sindaco Mario Lucini Assessore: Daniela Gerosa Direttore: Pierantonio Lorini – Antonio Viola – Antonio Ferro Mobilità e traffico Gli interventi inclusi nel programma sono finalizzati a mitigare i problemi di congestione, sicurezza ed inquinamento legati alla circolazione veicolare e pedonale nonché a riqualificare spazi urbani. Il programma viene proposto per far fronte, con scelte integrate fra loro, al continuo aumento del traffico privato, alla crescente difficoltà di circolazione ed alle conseguenze negative sulla qualità della vita di residenti, visitatori e addetti.
3.4.2 - Motivazione delle scelte Mobilità e traffico Le scelte integrate proposte servono per far fronte al continuo aumento del traffico privato, alla crescente difficoltà di circolazione ed alle ricadute negative sulla qualità della vita dei cittadini sia residenti che in pendolari. Gli interventi partono dalla necessità di mitigare i problemi di eccessivo traffico a Como, provocati dalla mancanza di un sistema tangenziale completo (che determina la presenza di quote notevoli di traffico improprio, soprattutto a Camerlata), dalla difficoltà del trasporto collettivo a competere con quello individuale motorizzato per l’accesso e gli spostamenti in città, nonché dalla carenza di efficaci politiche di controllo della domanda. Occorre sfruttare al meglio e in modo integrato le diverse modalità di trasporto offerte in ambito urbano (piedi, bicicletta, trasporto collettivo su gomma, ferro ed acqua, car-pooling; taxi, ciclomotori, motocicli e autoveicoli) poiché solo un uso combinato ed integrato dei diversi sistemi e delle diverse tecnologie può condurre ad un sistema di mobilità urbana ottimale. Strade Il progressivo aumento del traffico privato leggero e pesante produce una maggiore usura delle pavimentazioni stradali e quindi alla maggiore frequenza di incidenti dovuti anche allo stato imperfetto delle stesse pavimentazioni. Un alto grado di attenzione va posto sullo stato dei percorsi pedonali che in diversi punti della città possono essere causa di incidenti a pedoni. Gli interventi inclusi nel programma sono quindi determinati dalla necessità di mitigare i problemi di sicurezza legati alla rete veicolare e pedonale ed a riqualificare spazi urbani.
3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento Strade Le previsioni di investimenti per l’anno 2012 su strade e marciapiedi, sono le seguenti: € 200.000,00 per asfalti; € 100.000,00 per illuminazione pubblica; € 145.000,00 per impianto antincendio autosilo Val Mulini Mobilità e traffico I parcheggi pubblici, in una logica di mobilità integrata, dovranno essere gestiti con efficienza, con l’obiettivo di favorire l’accessibilità degli impianti centrali al traffico operativo ed ai residenti. Per il trasporto pubblico locale (TPL) si dovrà puntare, in particolare, al miglioramento dell’affidabilità dei servizi ed al miglioramento delle informazioni alla clientela. Verranno rilasciate le tessere di viaggio e tickets per esigenze di servizio, verranno promosse le agevolazioni tariffarie e, se necessario, verranno erogati servizi speciali.
3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo Aumentare la sicurezza in alcune zone della città. Mobilità e traffico Gli interventi programmati prevedono la messa in sicurezza di diversi attraversamenti pedonali: in via Rienza, in corrispondenza della principale fermata locale della linea TPL n. 4; in via Bellinzona/Largo Spluga, per superare la barriera architettonica dell’attuale sottopasso pedonale fra la zona residenziale di via Rosales e via Simone Cantoni - passeggiata a lago, garantendo quindi la permeabiltà pedonale dell’asse di penetrazione urbana anche ad anziani, disabili e mamme con passeggini; in via Scalabrini, per migliorare l’accessibilità alla stazione Albate-Camerlata, dove fermano i treni regionali e quelli suburbani ; in via Belvedere, per migliorare la sicurezza dell’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’accesso dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Ripamonti; in via San Giacomo – via Segantini, per migliorare la sicurezza del percorso casa-scuola che si sviluppa dalla residenziale via Quasimodo alle Scuole Medie Statali Don Milani di via Deledda. Altri importanti interventi da progettare a breve per il miglioramento della sicurezza degli “utenti deboli”, che potrebbero essere finanziati, almeno in parte, nell’ambito del vigente Piano Nazionale Sicurezza Stradale, riguardano: viale Giulio Cesare, nel nodo nevralgico della vita del quartiere, allo scopo di moderare la velocità dei veicoli in transito e riportarla entro valori compatibili con la sicurezza degli utenti non motorizzati (30 km/h), mediante riorganizzazione dell’intersezione a rotatoria con via Leoni e sopraelevazione della pavimentazione stradale con rampe regolamentari in corrispondenza degli attraversamenti pedonali; via San Giacomo, per migliorare la sicurezza lungo il tronco pianeggiante della via che si sviluppa da via Pio XI fino alle Scuole Medie Statali Don Milani di via Deledda, mediante l’utilizzo di idonee tecniche di moderazione del traffico atte a ridurre la velocità dei veicoli motorizzati. Strade Gli interventi programmati sono volti al miglioramento delle strutture viabili, delle pavimentazioni, della protezione di cigli e delle opere di sostegno nonché alla manutenzione della segnaletica e degli impianti semaforici, con adeguamento nei punti più pericolosi per la viabilità pedonale e veicolare. Rendere maggiormente fruibile e concorrenziale il trasporto pubblico. Mobilità e traffico A seguito dell’aggiornamento del piano del trasporto pubblico locale per garantire l’accessibilità al nuovo Ospedale S. Anna, unitamente agli interventi di “razionalizzazione” imposti dalla riduzione dei trasferimenti statali e regionali, si dovrà rendere più fruibile e concorrenziale il servizio TPL urbano mediante: a) la protezione della linea di forza di via Milano e via per Cernobbio – Largo Spluga almeno nella punta del mattino 7.00-9.00, b) l’incremento delle frequenze per/da Prestino della principale linea di area urbana, previa realizzazione della rotatoria di piazzale Giotto c) l’adeguamento delle tariffe di sosta dei parcheggi centrali d) la promozione del parcheggio d’interscambio Valmulini con l’abbonamento integrato “P + Bus”, e) la pubblicizzazione delle mappe della rete integrata di trasporto dell’area urbana, da adeguare in base alle modifiche programmate. Grazie anche al finanziamento della Fondazione Cariplo concesso nell’ambito del bando 2010 “promuovere forme di mobilità sostenibile alternative all’auto privata”, verrà avviato il progetto di bike sharing in una logica di intermodalità. Il bike sharing diverrà quindi uno dei possibili mezzi alternativi che consentirà all’utente, una volta sceso dal treno/autobus/battello di spostarsi all’interno della città con un altro mezzo pubblico che garantisce autonomia e agilità nel traffico urbano, senza alcun problema di parcheggio o di code ai semafori. Proseguirà la promozione, in accordo con Como Fun & Bus, delle agevolazioni tariffarie per la fidelizzazione dei giovani utenti e verranno promosse le tariffe integrate e agevolate istituite dalla Regione Integrare la programmazione del piano del traffico, piano parcheggi e Trasporto Pubblico Locale. Mobilità e traffico In una logica integrata di miglioramento dell’offerta e di governo della domanda di mobilità, verrà meglio regolamentata l’offerta di sosta più centrale a favore del traffico operativo e dei residenti e verrà promosso l’uso dei parcheggi di dissuasione e di interscambio per la sosta inoperosa degli addetti. Proseguiranno gli studi e le attività per soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, completare il sistema tangenziale per garantire che gli spostamenti veicolari di transito non confliggano con l’ambiente urbano, riqualificare la rete della mobilità urbana, pubblica e privata, assicurando che siano garantiti gli spostamenti interni e di scambio con il mondo esterno, limitare gli impatti negativi del sistema dei trasporti, creare una città vivibile, con particolare riferimento alla qualità ambientale, aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, promuovere la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci in città. Migliorare l’efficienza delle attività di distribuzione, riduzione del traffico in convalle e delle emissioni nocive. Mobilità e traffico Gli interventi di fluidificazione del traffico mediante introduzione di rotatorie compatte, in linea con quanto già realizzato in attuazione del Piano Generale del traffico vigente, tendono a favorire il deflusso veicolare lungo le direttrici principali, migliorando, al contempo, la sicurezza stradale e riducendo l’inquinamento fonico ed atmosferico. Sono previsti significativi interventi con l’obiettivo di rendere più fluido il traffico sulle radiali sud, con rotatorie sostitutive degli impianti semaforici in corrispondenza delle intersezioni tra via Canturina e via Acquanera, tra via Varesina e via Lissi, tra via D’Annunzio e via Buschi e in piazzale Giotto. Verrà ultimato l’ampliamento alla terza corsia dell’Autostrada A9, con adeguamenti dello svincolo di Como Sud e con la riqualificazione di via Canonica e della rotatoria posta all’intersezione con via Colombo. Verrà ultimato il primo lotto della tangenziale sud, opera inclusa nel “Sistema Viabilistico Pedemontano lombardo”, con il recepimento della prescrizione comunale di innesto a due livelli sul viadotto dei Lavatoi. Per completare il Piano di Segnalamento a Messaggio Variabile, si prevede l’installazione e la messa in funzione di pannelli di tipo “city information” in corrispondenza delle porte di accesso alla convalle (San Rocco, San Giuseppe, San Martino, Piazza del Popolo, Sant’Agostino e Santa Teresa). Grandi opere Per rendere maggiormente fruibile e concorrenziale il trasporto pubblico e decongestionare il traffico nell’area cittadina verrà avviato uno studio di prefattibilità per il sistema metrotramviario con l’obiettivo di rendere più efficace e funzionale la mobilità urbana, individuando scenari futuri, attori coinvolti e indicatori sia ambientali che di traffico. Tali contenuti saranno propedeutici alla stesura dell’accordo di programma, nell’ambito dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, interpretando i bisogni espressi dai diversi soggetti interessati, con particolare riferimento al Campus Universitario e al nuovo Ospedale S.Anna. Migliorare la qualità del verde e delle aree pubbliche in generale Mobilità e traffico Per ridurre l’inquinamento in alcune zone centrali della città, verrà estesa la Zona a Traffico Limitato all’intera Città Murata, includendo le vie Garibaldi, Grassi e Rubini nel quadrante nord-ovest e piazza Roma, piazza Grimoldi e le vie Rodari, Giovini, Plinio e Pretorio nel quadrante nord-est, prevedendo l’estensione della zona pedonale di piazza Verdi fino alla piazza del Vescovado. Per ridurre l’inquinamento e migliorare la sicurezza si prevede la realizzazione di rotatorie compatte lungo la direttrice di via Varesina – via D’Annunzio in sostituzione delle intersezioni semaforizzate di via Lissi, via Buschi e piazzale Giotto. Riqualificare l’utilizzo di piazze e vie centrali Mobilità e traffico Verrà progettata la riqualificazione di: piazza Grimoldi e via Pretorio per ampliare ed unificare l’area pedonale compresa fra il Teatro Sociale, il Duomo, il Broletto, la chiesa di San Giacomo ed il palazzo del Vescovado; piazza Volta e via Garibaldi, per completare la pedonalizzazione della Città Murata . Strade Avvalendosi dello studio sulle strade comunali effettuato dal Politecnico di Milano, verranno effettuati interventi di sistemazione delle pavimentazioni in asfalto e verranno sostituiti gli impianti di illuminazione pubblica obsoleti. Riqualificare le aree centrali dei quartieri periferici Mobilità e traffico Quale intervento di riqualificazione dei quartieri periferici, verranno progettati e realizzati interventi finalizzati alla moderazione del traffico veicolare ed alla tutela della mobilità pedonale all’interno dei nuclei abitati periferici. Mobilità e traffico Verranno verificati e pianificati interventi per la sicurezza degli utenti deboli della strada agendo in particolare sui percorsi casa–scuola.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	5.451.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	5.451.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
RISORSA GENERALE	9.172.218,00	10.458.700,00	10.165.550,00
TOTALE (C)	9.172.218,00	10.458.700,00	10.165.550,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.623.218,00	15.738.700,00	15.445.550,00
(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

11.480.718,00	79,00	0,00	0,00	3.142.500,00	22,00	14.623.218,00	15,00
Anno 2013
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

11.029.200,00	71,00	0,00	0,00	4.709.500,00	30,00	15.738.700,00	15,00
Anno 2014
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

10.673.550,00	70,00	0,00	0,00	4.772.000,00	31,00	15.445.550,00	16,00

3.4 PROGRAMMA N° 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma Responsabili: Sindaco:Mario Lucini Assessori: Daniela Gerosa, Bruno Magatti, Lorenzo Spallino Direttori: Rossana Tosetti - Antonio Viola – Antonio Ferro – Luca Baccaro Pianificazione urbanistica – edilizia privata E’ obiettivo prioritario dare seguito alla creazione dell’ufficio di Piano, necessario per la conclusione del procedimento adeguamento dello strumento urbanistico per il quale, nonostante l'articolo 25 della l. r. 12/2005 disponga che il PGT debba essere approvato entro il 31.12.2012, è ragionevole immaginare possa essere solo adottato entro quella data. Il nuovo strumento urbanistico che, dell’ambiente e del paesaggio fa la sua pièce de résistance, prevede infatti un’azione sistematica di ampliamento della rete ecologica, sia provinciale che locale, e definisce le unità di paesaggio per favorire e semplificare le azioni di tutela sulla base delle disposizioni normative statali e regionali vigenti. Proseguirà, per quanto concerne la parte edilizia il capillare controllo del territorio anche attraverso la collaborazione della Polizia Locale . Giuridico – Amministrativo Si vuole creare uno staff a disposizione dell’Area così da rendere uniformi le varie trattazioni garantendo così massima trasparenza e celerità all’utente. Ambiente – Parchi e giardini Il programma comprende le attività legate alla salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, con riferimento alla qualità dell’aria, alla tutela delle acque ed allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela e manutenzione del verde pubblico, compresa l’integrazione di arredo urbano e la sistemazione di quelli vandalizzati, al miglioramento estetico di una città a forte vocazione turistica e alla definizione e attuazione di strategie partecipate e condivise per lo sviluppo sostenibile tramite il processo di Agenda 21 Como. Il Settore ambiente svolge il ruolo di Autorità competente nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale strategica di Piani e programmi. Reti Il filo conduttore che lega le azioni del programma si riconduce ad un unico tema: lo sviluppo sostenibile della città ed in particolare la riduzione dell’inquinamento e l’incremento del risparmio energetico. La gestione del territorio deve garantire sviluppo ma nel quadro di una rigida difesa dell’ambiente, già compromesso da interventi del passato. Su questo obiettivo si innestano una serie di azioni volte all’estensione delle reti fognarie ed alla regimazione delle acque meteoriche, nonché alla salvaguardia del territorio.
3.4.2 - Motivazione delle scelte Pianificazione urbanistica – edilizia privata La finalità della motivazione è di consentire all’Ente il rispetto dei termini per l’adozione del P.G.T. che, dovrà avvenire entro il 31.12.12 e di dotare l’Ufficio di Piano di opportune strumentazioni informatiche che possano consentire la puntuale verifica di tutto il materiale pianificatorio compreso lo sviluppo del SIT. Accorpare tutte le mansioni di carattere tecnico svolte, in precedenza, dal Settore Giuridico Amministrativo così da consentire allo stesso di svolgere una funzione generale a supporto di tutta l’Area. Giuridico – Amministrativo L’obiettivo è raggiungere il progressivo miglioramento della formazione ed informazione per l’Area, cercando di conseguenza di erogare servizi all’utenza in maniera uniforme. Ambiente - Parchi e giardini Le iniziative previste dal programma sono finalizzate a migliorare la qualità dell’ambiente e l’estetica degli spazi pubblici, a rendere più vivibili e sicuri i giardini ed i parchi pubblici ed a ridurre le fonti di inquinamento. Gli interventi di pulizia del lago garantiranno la sicurezza di battelli e altri natanti, nonché quella di decoro e di immagine positiva per una Città che intende essere turistica. Con le iniziative previste da Agenda 21, l’Amministrazione coinvolgerà la cittadinanza nelle scelte che risolvono le maggiori criticità ambientali del territorio comunale e più nello specifico, il Servizio di Guardie Ecologiche del Comune di Como, contribuirà a favorire la formazione di una coscienza di rispetto, di interesse alla tutela del territorio ed una gestione più razionale delle risorse ambientali, mentre il nuovo Regolamento del verde pubblico e privato consentirà il miglioramento della qualità della vita di coloro che vivono in città e un’organizzazione più efficace delle funzioni degli spazi pubblici. Reti Il programma comprende le attività finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela delle acque ed in particolare del lago di Como. La tutela delle acque superficiali può avvenire agendo sugli scarichi fognari che devono essere convogliati all’impianto di depurazione con la conseguente eliminazione delle cosiddette fognature miste e degli scolmatori. La tutela delle acque superficiali non inquinate avviene mediante la corretta regimazione delle medesime. Attività non secondaria è quella relativa alla sistemazione delle aree interessate da fenomeni di dissesti idrogeologici, in particolare il versante di S. Marta, franato nel 2007.
3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento
3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo Semplificare i procedimenti amministrativi Pianificazione urbanistica – edilizia privata Adozione del P.G.T. entro il 31.12.2012, a cura dell’Ufficio di Piano e comunque dell’intera Area. Consentire lo sviluppo di software in grado di uniformare le modalità di svolgimento delle varie azioni amministrative dell’Area; occorrerà sviluppare, secondo il Codice dell’Amministrazione Digitale anche il SUE oltre alla razionalizzazione delle modalità di gestione archivio-protocollo attualmente in essere. Reti Proseguirà l’aggiornamento del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) già redatto e allegato al PGT, per integrare la cartografia comunale con le infrastrutture delle Aziende di servizio che operano sul territorio (Telecom, ACSM, Enel), recentemente realizzate. Giuridico – Amministrativo Verrà dato corso all’obiettivo di rendere il Settore a disposizione dell’Area. Ambiente – Parchi e giardini La crescita della sensibilità ambientale dimostrata dalla società civile in questi anni ha favorito programmi d’azione finalizzati ad uno sviluppo sostenibile delle città ed in particolare alla riduzione dell’inquinamento e al risparmio energetico. Tra gli obiettivi del prossimo triennio vi è l’attivazione del nuovo appalto di gestione integrata di tutti i servizi pubblici di igiene urbana e gestione dei rifiuti, con il conseguente potenziamento del servizio, in particolare della raccolta rifiuti e della pulizia. Si cercherà di migliorare la qualità della manutenzione delle aree verdi al fine di migliorare la potenzialità di fruizione pubblica degli spazi, anche mediante l’attivazione di apposite procedure di gara. Como città d’acqua Reti Nell’ottica di rendere balneabili le acque del primo bacino, è necessario attuare il programma di realizzazione e di manutenzione straordinaria delle reti fognarie. Verranno redatti i progetti relativi alla realizzazione delle tratte di fognatura nera in Via Giulini , alla realizzazione della fognatura nera Valbasca, l’espurgo collettori fognatura nera e la tombinatura ex SS per Lecco, da confine comunale a valletto di Lora. Sono in corso le verifiche degli allacciamenti fognari per individuare scorrette immissioni di acque nere nella fognatura bianca. Salvaguardia dell’ambiente Ambiente Per contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, il Settore Ambiente proseguirà nel controllo degli impianti termici con particolare riguardo alle centrali termiche sopra i 35 kW, attivando nel triennio il servizio di verifica delle temperature e la targatura degli impianti. Con l’approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica, già adottato, sarà possibile procedere con la predisposizione del conseguente Piano di Risanamento Acustico allo scopo di adeguare le diverse zone del territorio comunale ai valori standard di rumorosità indicati dalla normativa vigente. Per quanto concerne l’inquinamento elettromagnetico, proseguirà il monitoraggio dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici degli impianti di Telecomunicazioni e Radiotelevisione presenti sul territorio comunale. E’intenzione dell’amministrazione definire la localizzazione delle installazioni mediante la redazione di un piano dei siti preferenziali per il posizionamento di impianti di telefonia mobile. E’ in corso la procedura di gara per l’affidamento del nuovo appalto di gestione integrata di tutti i servizi pubblici di igiene urbana e gestione dei rifiuti, con il conseguente potenziamento anche in termini qualitativi del servizio medesimo. Saranno raccolte porta-a-porta 5 frazioni di rifiuti: umido, carta e cartone, plastica, vetro e lattine e residuo indifferenziato. Sarà inoltre incrementato il servizio di pulizia della città sia per le aree ad alta fruizione turistica che per l’intero territorio cittadino. L’incremento dei servizi di raccolta porta a porta sia in termini quantitativi sia qualitativi richiederà l’aggiornamento della tassa raccolta rifiuti. Proseguirà nel triennio 2012-2014 l’attività, svolta in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale, di pulizia delle acque del lago, mediante utilizzo di battelli spazzini che provvedano alla rimozione dei detriti e rifiuti lacustri antistanti Piazza Cavour ed ammassati lungo le sponde, il cui ristagno è favorito dalla conformazione del bacino del lago. Proseguirà anche nei prossimi anni l’attività di controllo della popolazione dei colombi urbani nella città di Como, avviata nel 2004. La somministrazione di mais trattato con nicarbazina consentirà il contenimento numerico della popolazione dei volatili. Tra le azioni individuate a suo tempo dall’Amministrazione, tra quelle proposte da Agenda 21 Como e che competono al Settore, si è ormai consolidato il nuovo servizio di Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Como, avviato alla fine del 2008, finalizzato a promuovere l’informazione sulle norme in materia di tutela ambientale, a sanzionare i comportamenti di coloro che le violano, a collaborare per la raccolta dati, ad effettuare il monitoraggio ambientale ed a sensibilizzare i cittadini con progetti di educazione ambientale. Il Gruppo GEV sta consolidando la conoscenza del territorio urbano anche mediante i sopralluoghi che hanno permesso di individuare problematiche risolvibili con progetti di sistemazione straordinaria delle aree verdi osservate. Il Gruppo è parte attiva nell’opera di informazione della cittadinanza sulle nuove modalità di raccolta differenziata, implementate in seguito al nuovo affidamento del servizio raccolta rifiuti solidi urbani che verrà avviato nei prossimi mesi. Infine, va ricordata la presenza giornaliera di una guardia ecologica in via Montelungo nell’ambito del progetto “Pedibus” ed il supporto fornito alle guardie ecologiche della Provincia nella realizzazione di incontri di educazione ambientale per alunni in età scolare presso il parco di Villa Olmo. Parchi e giardini Il Settore lavorerà per il miglioramento estetico-ambientale delle aree verdi e del patrimonio arboreo anche in un’ottica di salvaguardia dell’incolumità pubblica e di valorizzazione delle aree verdi presenti nel perimetro delle Circoscrizioni. La manutenzione ordinaria dovrà essere garantita in primis dalla ditta affidataria del servizio di “Global Service”, che realizzerà l’inventario e l’anagrafe verde delle aree comunali, certificherà la qualità della gestione e della manutenzione di tutte le aree verdi ed effettuerà piani ed attività di manutenzione, mentre tramite sponsorizzazioni private si procederà alla gestione di aiuole spartitraffico ed altre aree. Dopo aver censito tutti i giochi esistenti, sono state rimosse le strutture ludiche obsolescenti e danneggiate da vandalismi. Si prevede di poterle sostituire con altre nuove, a norma e in materiale resistente agli atti vandalici. Nel triennio il Settore Parchi e Giardini svilupperà scelte qualificanti per l’immagine della città, collocando, laddove necessarie, nuove fioriere, panchine ed arredo urbano, ivi compresi i cestini portarifiuti. Infine è stato predisposto un Regolamento per la salvaguardia del verde pubblico e privato della città, la cui proposta iniziale è frutto del lavoro condiviso del gruppo Natura e Biodiversità, che ha partecipato alle attività di Agenda 21. Il Regolamento sarà uno dei documenti che concorrerà a comporre il Piano del Governo del Territorio, la cui stesura è in corso di conclusione. Grandi Opere E' prevista la riqualificazione dei giardini a lago in tre lotti, con la realizzazione di opere edili/tecnologiche (pavimentazioni, opere idrauliche, sistemazione scarichi e impianti di illuminazione), opere a verde (formazione di tappeti erbosi, decippazioni, messa a dimora di arbusti, impianto di irrigazione) e di arredo urbano (panchine, cestini, rastrelliere portabici). Il progetto è inserito nel Piano Integrato d’Area “Ecolarius”, promosso dalla Provincia di Como sulla misura dell’Asse 4 “Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile del sistema delle aree protette e nelle aree della rete ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale”, bandito dalla Regione Lombardia. Il progetto vede l’affiancamento di diversi interventi, presentati da enti pubblici e privati, che interessano l’ambito del primo bacino ed il centro-lago e, con i progetti presentati dal Comune di Como, ha esteso l’ambito territoriale del PIA al capoluogo. Per la realizzazione dell’intervento è stato istituito un gruppo di lavoro intersettoriale tra il Settore Giardini e il Settore Edilizia Pubblica. In seguito all’adesione del Comune al predetto Programma PIA Ecolarius, è intervenuta l’iniziativa promossa da Regione Lombardia volta alla riqualificazione generale di tutta l’area del primo bacino del lago di Como, attraverso un concorso internazionale di idee da sviluppare mediante un concept generale di valorizzazione del lungolago (da Villa Olmo a Villa Geno), nel complesso delle sue relazioni con la città, al fine di ottenere un risultato unitario per evitare l’esecuzione di più interventi diversificati, privi di coerenza e di armonicità tra loro. L’iniziativa regionale era, peraltro, orientata a porsi in termini partecipativi nei confronti del territorio, attraverso il coinvolgimento di enti ed associazioni rappresentative del tessuto comasco: Camera di Commercio di Como, Ordini degli ingegneri ed Architetti ed Ance Como . Successivamente, la Giunta Comunale durante il precedente mandato, dopo aver dato mandato ai settori competenti coerentemente agli intenti regionali, ha valutato positivamente il procedimento proposto dagli uffici che hanno prospettato un concorso internazionale relativo all’area dei giardini a lago, ma in relazione al più ampio tema microurbanistico dell’architettura razionalista che gravita intorno all’adiacente stadio. Il procedimento prevede in prima istanza la formalizzazione degli intendimenti, già intercorsi e sopra descritti, con Camera di Commercio, Ordini degli Ingegneri ed Architetti ed Ance Como mediante apposito protocollo d’intesa, e trova coerenza e continuità di attuazione dell’intervento di “Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio ambientale dei Giardini a Lago” già avviato nell’ambito del progetto PIA Ecolarius. Pianificazione urbanistica – edilizia privata L’azione di valorizzazione del verde e della “città pubblica” trova tutta la sua organicità nel progetto di PGT che sotto l’aspetto della sostenibilità ha avuto positivo apprezzamento dalla Provincia. Ai fini della valorizzazione e tutela del verde viene previsto l’ampliamento della rete ecologica provinciale e locale. E’ altresì prevista la creazione di ben quattro Parchi Locali di Interesse Sovracomunale. Di due di essi sono già in fase avanzata le procedure di istituzione, condotte di concerto con la Provincia e gli altri comuni interessati. Per quanto riguarda la città pubblica è previsto ampio ricorso alla programmazione negoziata, verificabile dal Documento di piano, pubblicato sul sito del Comune . Riqualificare, riconvertire, razionalizzare spazi e servizi urbani Pianificazione urbanistica – edilizia privata Completate, di fatto, la progettazione tecnica del PGT ed il lavoro con la Provincia che ha portato alla definizione del processo di VAS, l’ufficio si sta adoperando per rendere possibile l’adozione del nuovo strumento urbanistico che dovrà avvenire entro il 31.12.12. Diventa, alla luce degli impegni sopra descritti, pressocchè indispensabile costituire l’Ufficio permanente di Piano, ufficio che è stato istituito nella quasi totalità dei comuni lombardi capoluogo di provincia che dovrà coordinarsi anche con l’Ufficio per il Paesaggio. Altro importante tema nel quale è impegnato il SIT comunale ed, in collaborazione allo stesso, altri uffici del Settore, è il progetto scientifico sperimentale che da metà 2011 si va conducendo con il Politecnico di Milano. Presso il Laboratorio di Geomatica del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Como si stanno sperimentando, tra i vari ambiti di ricerca, anche due specifiche tecnologie innovative e di sempre maggior interesse relative: alla visualizzazione tridimensionale di dati geografici; alla possibilità di effettuare operazioni di editing (inserimento, modifica, aggiornamento,….) di dati geografici da remoto. Per quanto riguarda la visualizzazione tridimensionale la ricerca è finalizzata alla personalizzazione di un Virtual Globe per applicazioni scientifiche sviluppato dalla NASA e reso disponibile dalla stessa come ambiente di sviluppo SDK (Software Development Kit) a codice aperto (open source). Il principale vantaggio di una visualizzazione 3D è quello di rendere la rappresentazione del dato territoriale più realistica, contestualizzata e di immediata lettura/navigazione. Per quanto riguarda l’editing-remoto si stanno sperimentando le funzionalità messe a disposizione da uno specifico protocollo di trasmissione di dati geografici (WFS-T) definito dall’OGC (Open Geospatial Consortium) per poter effettuare via Web-GIS, oltre alle ormai consolidate operazioni di visualizzazione e/o interrogazione, anche più complesse operazioni di inserimento, modifica e aggiornamento di dati geografici. Il vantaggio di tale tecnologia è quello di non dover installare sulla macchina di ciascun operatore uno specifico desktop-client ma poter operare da remoto semplicemente utilizzando un semplice browser internet (Explorer, Firefox; Opera,…). La collaborazione tra Politecnico e Comune di Como consiste nell’applicare la sperimentazione delle due tecnologie sopra richiamate all’interno degli uffici comunali su dati geografici gestiti quotidianamente dall’Amministrazione stessa al fine di: - poter effettuare sperimentazioni su dei casi reali e quindi avere un riscontro diretto, da parte dei tecnici comunali, dell’utilizzabilità degli strumenti in termini di esaustività delle funzionalità già implementate, semplicità di’uso, prestazioni ed eventuali criticità; - poter introdurre tecnologie innovative all’interno dell’Amministrazione comunale finalizzate ad un utilizzo più efficiente ed efficace dei dati geografici nell’ottica di una sempre migliore conoscenza, controllo e gestione del territorio. Riqualificare e valorizzare il fronte lago Grandi Opere Nel corso del prossimo triennio proseguiranno le funzioni di Responsabile del Procedimento nell’ambito del cantiere delle “Opere di difesa dalle esondazioni del lago nel comparto Piazza Cavour-Lungolago”, con particolare riferimento agli aspetti procedurali connessi alle varianti in corso d’opera Riqualificare, i quartieri periferici Pianificazione urbanistica – edilizia privata La visione strategica di creare nuove centralità cittadine è uno degli indirizzi di fondo per una nuova visione di città e per il recupero e la riqualificazione delle periferie. Questa visione già anticipata dal Documento di inquadramento troverà la sua organicità nelle previsioni del PGT. Il Documento di piano, in una visione di sostenibilità dello sviluppo, declina puntualmente gli obiettivi e le aree di trasformazione urbana (brown field) sulle quali si ipotizza di intervenire, nell’ottica del sempre minor consumo di territorio. Si dovrà dare corso alla conferma della procedura dell’accordo di programma per il P.I.I. relativo al comparto ex-Trevitex nonché a quanto concerne lo sviluppo della futura cittadella sanitaria con corposi interventi per il recupero del “monoblocco” dell’ex ospedale Sant’Anna che verrà realizzato in partnership tra Azienda Ospedaliera ed ASL . Un urbanistica attenta alle persone Pianificazione urbanistica – edilizia privata Il mercato immobiliare comasco propone un’amplissima offerta di alloggi in vendita in larga misura derivanti da numerosi interventi di recupero di aree produttive dimesse in ambito suburbano (soprattutto zone B4). In prospettiva, in considerazione degli interventi programmati, il fenomeno è destinato ad accentuarsi, così come è ipotizzabile un incremento della disponibilità di alloggi vuoti poiché destinati ad un mercato che risente sia dalla crisi economica che della recente stretta operata dal settore creditizio. Il mercato denota invece una pressoché indisponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sociale o moderato o in vendita a prezzi convenzionati. In sintonia con gli indirizzi regionali, l’Amministrazione comunale proseguirà nel corso del triennio l’azione di ricerca di un rapporto di collaborazione con Aler (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale) e di promozione di interventi promossi da cooperative ed altri soggetti economici. Sono stati sottoscritti accordi che hanno, tra l’altro, permesso ai proponenti di ottenere finanziamenti regionali. Alcuni progetti finanziati dalla Regione, sono in corso di attuazione, altri saranno presumibilmente cantierabili nel corso del 2012. E’ stata avviata la predisposizione di un programma articolato di interventi a favore dell’utenza debole, con la previsione di realizzare azioni coordinate nel campo di alloggi a canone sociale e moderato, destinati alla vendita a costi contenuti, accordi di quartiere e azioni mirate a favore del social-housing. Per gli interventi di edilizia sociale è stato approvato da parte dell’Amministrazione l’intervento in via Lissi in applicazione, ed è il primo caso, dell’art. 25 c. 8 sexies della L.R. 12/05. Questo è il primo di alcuni interventi che possono essere avviati nel campo dell’edilizia convenzionata nel prossimo futuro. Si prosegue anche nella politica di acquisire alla proprietà comunale alloggi all’interno di piani attuativi privati. Giova rammentare che il comma 5 dell’art. 1 del Decreto Ministero Infrastrutture 22.04.2008 (G.U. 24.06.2008) definisce “alloggio sociale” come “standard urbanistico” aggiuntivo in quanto servizio di interesse generale. E’ in fase di verifica una valutazione generale a scala territoriale da coerenziare gli interventi con l’azione di pianificazione ordinaria.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	932.200,00	0,00	0,00
- REGIONE	29.500,00	501.600,00	153.000,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	12.785.000,00	335.000,00	35.000,00
TOTALE (A)	13.746.700,00	836.600,00	188.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI
RISORSA 1395	1.270.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
RISORSA 1015	850.000,00	850.000,00	850.000,00
RISORSA 1430	45.000,00	45.000,00	45.000,00
RISORSA 1510	820.000,00	820.000,00	820.000,00
RISORSA 1300	130.000,00	130.000,00	130.000,00
RISORSA 1020	218.000,00	218.000,00	218.000,00
TOTALE (B)	3.333.000,00	5.413.000,00	5.413.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
RISORSA GENERALE	3.645.472,00	19.338.507,00	17.315.357,00
TOTALE (C)	3.645.472,00	19.338.507,00	17.315.357,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.725.172,00	25.588.107,00	22.916.357,00
(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

18.328.972,00	88,00	0,00	0,00	2.396.200,00	12,00	20.725.172,00	21,00
Anno 2013
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

19.961.410,00	79,00	0,00	0,00	5.626.697,00	22,00	25.588.107,00	25,00
Anno 2014
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

20.694.320,00	91,00	0,00	0,00	2.222.037,00	10,00	22.916.357,00	23,00

3.4 PROGRAMMA N° 10 Funzioni nel settore sociale N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma Responsabili: Assessori: Marcello Iantorno, Bruno Magatti, Silvia Magni Direttori: Franca Gualdoni – Raffaele Buononato – Antonio Ferro – Maurizio Ghioldi Il programma riguarda l’ambito generale dei servizi alla persona ed è gestito prevalentemente dai Settori Servizi Sociali e Politiche Educative. SERVIZI SOCIALI Le recenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e la contrazione dei fondi trasferiti ed assegnati per l’attuazione delle politiche sociali (sia d’ambito territoriale che d’area di intervento) impongono una ridefinizione trasversale volta a diversificare tra servizi obbligatori per disposizione normativa, finalizzati alla rimozione del danno o alla tutela della persona, e servizi di prevenzione non obbligatori, seppur strategici in un quadro di evoluzione dei bisogni. Il Settore dovrà pertanto operare da un lato in continuità con l’offerta storica d’interventi, tenuto conto dei bisogni emergenti e dall’altro dovrà operare un riposizionamento di unità di offerta più a carattere preventivo, per adeguare il piano complessivo dei servizi ai vincoli di spesa sopra richiamati. In questa prospettiva di azione, trasversalmente alle diverse aree, divengono prioritarie alcune manovre: - analisi delle diverse unità di offerta; - distinzione per livelli e per intensità di intervento delle diverse prestazioni: residenziali, domiciliari e territoriali, di tutela, di rimozione del danno, di prevenzione e di promozione - valutazione delle reti familiari di supporto al bisogno del singolo co-progettazione di sistemi territoriali di risposta al bisogno in collaborazione con i Soggetti attivi portatori di competenze ed esperienze che possono essere messe in rete per esiti più efficaci; - valutazione delle modalità di compartecipazione al costo del servizio per le prestazioni a domanda individuale ; - implementazione di un sistema di compartecipazione al costo dei servizi che pur agevolando l’utenza, che ne presenti le condizioni economiche, renda sostenibile per l’Ente il sistema di offerta sociale da un punto di vista economico. Tenuto conto di quanto sopra, il Settore continuerà a operare a favore e sostegno delle categorie più deboli e fragili: -Anziani -Disabili -Minori -Famiglie e singoli in stato di difficoltà -Marginalità sociale -Profughi e richiedenti asilo POLITICHE EDUCATIVE Il Settore Politiche educative, tempi della città, famiglia e pari opportunità si occupa di: Prima Infanzia - Il Settore provvede alla gestione diretta di un articolato sistema di servizi che offre alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni un’ampia gamma di proposte socio-educative e ludico-ricreative. I 10 asili nido garantiscono una distribuzione capillare su tutto il territorio cittadino e il funzionamento per 47 settimane l’anno. Completano l’offerta di servizi alla prima infanzia gli spazi gioco, spazi bimbo, giardino dei piccoli e nidi estivi. Nonostante la molteplice offerta territoriale, il servizio deve far fronte ad una domanda costantemente in crescita sia per ragioni demografiche, sia per la sempre più elevata percentuale di famiglie richiedenti i servizi 0/3. Asili nido e servizi integrativi rispettano i criteri di qualità indicati nella Carta dei Servizi e attuano i principi educativi enunciati nelle “Linee guida educative”. L’ampia articolazione dei servizi, dei moduli orari e del calendario di funzionamento garantiscono alle famiglie risposte flessibili ed efficaci nella conciliazione tra tempi di lavoro e di cura. In tutti i servizi viene riservata un’attenzione particolare all’inserimento di bambini stranieri e dei loro genitori, presupposto fondante per una efficace integrazione. A tale proposito dal 2007 è attivo un Protocollo Accoglienza per bambini e genitori stranieri, condiviso e attuato da tutti gli educatori. L’offerta di servizi per la prima infanzia prevede anche: -corsi di massaggio infantile -corsi di psicomotricità -corsi di musicoterapia -iniziative ricreative Il programma prevede anche azioni formative e di sostegno educativo rivolte, in particolare, alle neo mamme. Il servizio “E’ nata una mamma”, svolto in collaborazione con Azienda Ospedaliera S. Anna e Ospedale Valduce, costituisce un intervento innovativo di prevenzione della depressione post-partum che, sempre più, colpisce le neo mamme impreparate e sole nell’affrontare i cambiamenti e le responsabilità derivanti dalla nascita di un bambino. Pari Opportunità – Il programma delle attività a sostegno delle pari opportunità si caratterizza su due principali linee di intervento: -La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in quanto rappresenta un problema sia per gli uomini che per le donne e influisce in maniera significativa sulla qualità della vita delle persone e delle famiglie. - La prevenzione e il contrasto alla violenza. La crescente violenza di genere a cui si assiste rende necessario un rinnovato impegno e la messa in campo di interventi formativi ed educativi che coinvolgano le generazioni più giovani sia per prevenire il fenomeno, sia per favorire l’emersione dello stesso in ambito familiare, nel gruppo dei pari e nella società in genere. Tempi della città – L’ufficio Tempi persegue l’obiettivo di far emergere la dimensione “tempo” in tutte le politiche che influenzano la vita cittadina. A tale proposito, si occupa della realizzazione delle indicazioni operative e degli obiettivi indicati nel Piano Territoriale degli Orari (P.T.O.). In particolare si occupa della gestione di 3 progetti attivati in relazione al P.T.O. e ne promuove l’ampliamento: - Mercoledì del cittadino – l’iniziativa prevede l’apertura, con orario continuato dalle 8.30 alle 15.30, di 45 partner: 32 Enti, 4 Banche e 9 Farmacie L’ufficio Tempi coordina e monitora costantemente l’andamento dell’iniziativa, promuove ulteriori adesioni e cura la pubblicizzazione/divulgazione dell’iniziativa. - Percorsi sicuri casa-scuola (Pedibus) – attualmente sono 11 i percorsi funzionanti in 6 scuole primarie e 266 i bambini che ne usufruiscono quotidianamente. L’ufficio, oltre a sostenere l’attivazione di nuovi percorsi, coordina le iscrizioni annuali, segue l’attività degli 104 volontari che accompagnano i bambini e cura la cartellonistica di ciascun percorso. - Calendario unico degli eventi – superate le difficoltà di avvio del progetto, ad oggi si contano ben 311 associazioni che utilizzano il calendario dal portale comunale. L’ufficio offre assistenza e consulenza sia agli iscritti che alle associazioni che intendono iscriversi, verifica, in collaborazione con altri settori, l’ammissibilità delle richieste e il corretto funzionamento del servizio L’ufficio Politiche Giovanili opera ormai da diversi anni secondo una logica “per obiettivi e per progetti” e sono stati realizzati il progetto “Musica in Rete” e il progetto “IndiCo”, che hanno permesso di attivare e sperimentare servizi, occasioni formative e aggregative a favore della popolazione giovanile. L’Informagiovani, servizio strutturato delle Politiche Giovanili per la promozione del protagonismo giovanile sul territorio, è “struttura a servizio” dei progetti promossi dall’ufficio politiche giovanili, supportando le iniziative proposte sia in termini logistici sia ponendosi come segreteria organizzativa e strumento di relazione e comunicazione con il mondo giovanile. L’Informagiovani è diventato di fatto un autentico punto di riferimento per i giovani, ha potenziato i canali convenzionali (accoglienza allo sportello, risposte via e-mail e telefono), ma anche sviluppato modalità di comunicazione e fidelizzazione innovative, quali l’utilizzo dei siti salegiovani.it, comune.como.it, newsletter e sms dedicati ed i profili facebook, youtube gestiti direttamente dal servizio, senza contare il consolidamento della Como Giovani Card, che ha visto un aumento costante del numero di convenzioni aperte (attualmente più di 40). Il programma comprende infine il comparto dei Servizi cimiteriali, parte integrante del Settore Provveditorato.
3.4.2 - Motivazione delle scelte Servizi Sociali La tutela delle persone più deboli è uno dei fondamenti etici di ogni società civile. E’ con questo spirito, tipico della nostra cultura, solidale e volta alla sussidiarietà, che si fondano la programmazione e gli interventi delle politiche sociali. La necessità di rispondere a bisogni molteplici e complessi, garantire un ampio ventaglio di azioni, interventi e iniziative nei diversi ambiti di intervento è una responsabilità che non può più essere a esclusivo carico dell’Ente Locale, ma deve essere condivisa dai diversi attori del territorio, all’interno di percorsi di governance che pongano al centro la qualità della vita quotidiana delle famiglie e delle persone. A tale proposito l’Amministrazione intende porsi come fautrice e protagonista della governance; particolare attenzione sarà posta nel costruire virtuose sinergie tra ente pubblico e soggetti privati, portatori di esperienze e competenze, nel quadro di politiche improntate alla sussidiarietà. Le sperimentazioni positive, fin qui attuate, nella co-progettazione e in partnership tra Comune e Terzo settore, con la messa in comune di risorse e know-how, incoraggiano ulteriormente a proseguire nel percorso intrapreso per costruire un più ampio ed efficiente sistema integrato, nella previsione di rendere la comunità locale capace di rispondere al disagio che la attraversa. Politiche educative, tempi della città, famiglia e pari opportunità Il programma relativo alle politiche per la prima infanzia persegue la finalità di diffondere una cultura responsabile dei diritti dell’infanzia. Le scelte operate si fondano su: - necessità di valorizzare e fornire un supporto alla genitorialità nel complesso compito di educare e crescere i figli in un momento storico connotato da profondi cambiamenti nei valori condivisi e nell’organizzazione sociale - trovare risposte efficaci alla domanda crescente di servizi 0/3 - necessità di garantire il livello qualitativo dei servizi, il numero di posti effettivamente fruibili e il contenimento dei costi di gestione. Il piano di intervento predisposto per le politiche temporali e a sostegno delle pari opportunità si fonda sulla necessità di: - migliorare la fruibilità dei servizi e la qualità del tempo dei cittadini - favorire l’accrescimento della cultura delle pari opportunità intesa, soprattutto, come rispetto dell’altro/a.
3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento
3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo Semplificare i procedimenti amministrativi Servizi Sociali Consolidare un sistema ed una struttura organizzativa per i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rese per l’accesso a benefici e strumenti diversi di welfare sia preventivi che ex post finalizzate al contrasto dell’abuso ed al recupero dei benefici indebitamente percepiti (Fase II) Migliorare e integrare la qualità dei servizi Servizi Sociali - Riposizionare il ruolo dell’Ente locale nell’ambito di interventi interistituzionali ad alta integrazione di risorse e competenze tra pubblico e privato - Elaborare un efficace sistema di verifica della qualità dei servizi erogati che consenta un monitoraggio costante e individui i punti di forza e di debolezza per configurare margini di miglioramento - Trasformare in “valore sociale” il principio di equità nella gestione del sistema di welfare, quale presupposto sostanziale su cui fondare lo studio e la costruzione di un sistema di compartecipazione al costo dei servizi a domanda individuale non destinati al generalità dei soggetti Politiche educative, tempi della città, famiglia e pari opportunità La progressiva riduzione delle risorse umane assegnate ai servizi alla prima infanzia ha portato a una crescente diminuzione dei bambini ammissibili negli asilo nido. Ciò determina un marcato sottoutilizzo delle strutture, a fronte di costi di gestione invariati e difficoltà nell’organizzazione gestionale dei servizi. Si intende, pertanto, procedere a un riesame dell’organizzazione delle risorse umane assegnate al fine di contenere la riduzione dei bambini ammissibili, pur garantendo i livelli di qualità raggiunti. Edilizia pubblica, U.t.e. e Logistica Il procedimento già avviato nel 2009 di ampliamento del cimitero di Monte Olimpino costituisce in parte l’attuazione del piano cimiteriale cittadino redatto ed approvato nelle precedenti annualità, in conformità alla normativa regionale di riferimento. Nel 2012 si concluderà l’esecuzione della prima fase di ampliamento che consentirà la realizzazione di 207 loculi e parallelamente si svilupperanno le fasi propedeutiche alla progettazione dell’ampliamento generale del cimitero che prevede 1500 loculi. Si procederà nel triennio ad alcuni interventi atti a migliorare la sicurezza negli ambienti di lavoro nei diversi cimiteri cittadini ed a realizzare nuovi servizi igienici presso il cimitero di Albate. Politiche giovanili Il settore avendo ormai consolidato il servizio “sala prove” svilupperà un modello economicamente sostenibile per la gestione di tali spazi ed attività, in modo da strutturare stabilmente un servizio a vantaggio della popolazione giovanile. Nel triennio si procederà a ottimizzare i costi e incrementare gli introiti in modo che il servizio non possa gravare sull’Ente; sono già in essere le verifiche necessarie alla definizione degli effettivi costi di gestione e sono allo studio le modalità per la gestione. Si prevede di definire il modello organizzativo e finanziario entro la fine del 2012, in modo da poter istituire formalmente il servizio con regolamento in Consiglio Comunale ed essere pienamente operativi con l’inizio del 2013. Per quanto riguarda l’Informagiovani, saranno diminuiti i giorni di apertura del servizio, lo sportello sarà aperto per i colloqui individuali un solo giorno a settimana e si potrà accedere tramite appuntamento. Questa sperimentazione non penalizzerà in alcun modo i servizi offerti agli utenti grazie ai nuovi servizi digitali (prenotazione on-line sala prove, newsletter, sms e profilo facebook), che prescindono dall’accesso a sportello. La riduzione degli orari di apertura consentirà di avere sempre tre operatori allo sportello dell’Urp . Provveditorato Per quanto attiene al servizio cimiteriale l’ufficio avvierà il procedimento per il recupero delle cappelle di famiglia in stato di abbandono. Si tratta di sepolcri che, qualora fossero accertate le condizioni per una dichiarazione di decadenza della concessione, potrebbero essere oggetto di nuova assegnazione , atteso che sono già pervenute agli uffici circa 50 richieste in tal senso, con conseguente possibilità per l’Amministrazione di beneficiare di nuove entrate e, contestualmente, di recuperare situazioni di degrado e mancanza di decoro. Garantire le pari opportunità Politiche educative, tempi della città, famiglia e pari opportunità Nel corso del 2012 si darà attuazione a “Romeo e Giulietta: storie d'amore e di violenza - progetto multidisciplinare di educazione emotiva per la promozione di sani e rispettosi stili relazionali”. La presenza di comportamenti di dominazione e controllo, pressioni, violenze psicologiche, fisiche e sessuali nelle coppie di giovani è un aspetto di estrema rilevanza, considerando che, come confermato dai recenti studi sull’intelligenza emotiva, la violenza o l’abuso sessuale subiti nei rapporti di coppia in adolescenza sono altamente predittivi di rapporti violenti o abuso sessuale in età adulta. Da questo quadro è nata l’esigenza di contribuire alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza e alla promozione di relazioni rispettose valorizzando l'importanza di un’educazione alle emozioni. Il progetto, finanziato da Regione Lombardia per € 8.641,00, mette in rete una molteplicità di enti ed istituzioni che collaboreranno, con ruoli e compiti diversi, al raggiungimento degli obiettivi progettuali. L’iniziativa si articola su più assi: 1) interventi di formazione e laboratori espressivo-teatrali per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado “G. Leopardi” e i loro insegnanti; 2) un percorso multidisciplinare per i ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado della Provincia di Como, condotto da una psicopedagogista, un drammaturgo ed esperti di musica e cinema, per riflettere sulle emozioni con una pluralità di linguaggi, seguito da un laboratorio teatrale; 3) elaborazione di un manuale multidisciplinare per un nuova didattica. Rispondere all’emergenza abitativa Edilizia pubblica, U.t.e. e Logistica Di concerto con la Prefettura di Como, i Direttore dei Servizi Sociali e il gestore, cui è affidato il centro di via Tibaldi, è stato ritenuto necessario procedere ad un primo intervento di adeguamento della struttura per poter ospitare fino a 25 utenti. Nel 2012 si procederà con la realizzazione dei lavori. Creare sinergia con il privato sociale per servizi integrati Servizi Sociali Nel corso del 2012 verranno sperimentati ulteriori strumenti di collaborazione con il Terzo Settore per l’attivazione di unità di offerta sociale. Erogazione servizi di consumo Il Settore Servizi Sociali fornisce i seguenti servizi: Servizio di assistenza domiciliare educativa per minori e disabili; Servizio di assistenza domiciliare ( SAD) per anziani e disabili; Servizio consegna pasti a domicilio per anziani e disabili; Servizio di telesoccorso; Servizio di integrazione rette ricovero per anziani e disabili e servizi di formazione all’autonomia; Erogazioni interventi per l’attuazione alla vita indipendente ex legge 162/98; Ufficio Tutela giuridica Servizi di supporto a famiglie o singoli in difficoltà; Servizio di tutela minori; Pagamento rette di ricovero di minori soggetti a provvedimenti del tribunale per i minorenni; Sportello per le richieste di “Bonus Energia Elettrica e Gas” Progetto Abitare insieme, un anziano/uno studente in collaborazione con l’AUSER di Como. Spazio neutro Servizio Affidi Centri di aggregazione giovanile Centro Diurno Disabili Serra di Mognano Erogazione buoni, voucher, contributi a sostegno della domiciliarità e del reddito. L’Ufficio di coordinamento del Piano di Zona fornisce: buoni sociali per anziani e disabili non autosufficienti; Servizio di tutela minori a livello distrettuale Servizio Orientamento e Inserimento lavorativo Servizi voucherizzati Promozione dell’affido familiare I servizi alla prima infanzia sono i seguenti: asili nido per bambini da 3 mesi a 3 anni, spazi gioco per bambini da 3 mesi a 3 anni e spazi bimbo per bambini da 18 mesi a 3 anni area verde attrezzata per il gioco dei più piccoli Atri servizi: centri estivi scuola dell’infanzia centri estivi scuola primaria centro polifunzionale per genitori
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
10 Funzioni nel settore sociale
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	454.320,00	5.000,00	5.000,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	2.664.633,00	2.651.633,00	2.651.633,00
TOTALE (A)	3.118.953,00	2.656.633,00	2.656.633,00
PROVENTI DEI SERVIZI
RISORSA 1200	487.000,00	487.000,00	487.000,00
RISORSA 1950	190.000,00	180.000,00	180.000,00
RISORSA 1970	0,00	0,00	0,00
RISORSA 1920	170.000,00	170.000,00	170.000,00
RISORSA 1150	370.000,00	370.000,00	370.000,00
RISORSA 1510	480.000,00	500.000,00	500.000,00
RISORSA 2000	190.000,00	190.000,00	190.000,00
RISORSA 1170	960.000,00	940.000,00	945.000,00
RISORSA 1140	700.000,00	730.000,00	730.000,00
RISORSA 1190	114.000,00	114.000,00	114.000,00
RISORSA 1370	1.391.500,00	552.500,00	552.500,00
RISORSA 1820	12.600,00	12.600,00	12.600,00
RISORSA 1930	8.000,00	8.000,00	8.000,00
RISORSA 1960	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE (B)	5.076.100,00	4.257.100,00	4.262.100,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
RISORSA GENERALE	13.567.538,00	13.693.747,00	13.634.147,00
TOTALE (C)	13.567.538,00	13.693.747,00	13.634.147,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.762.591,00	20.607.480,00	20.552.880,00
(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
10 Funzioni nel settore sociale
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

21.042.891,00	97,00	142.000,00	1,00	577.700,00	3,00	21.762.591,00	21,00
Anno 2013
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

20.043.580,00	98,00	220.000,00	2,00	343.900,00	2,00	20.607.480,00	20,00
Anno 2014
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

19.953.980,00	98,00	220.000,00	2,00	378.900,00	2,00	20.552.880,00	21,00

3.4 PROGRAMMA N° 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma Responsabile: Assessori: Gisella Introzzi, Direttore: Antonio Ferro, Massimo Patrignani Il Settore Suap-Attività Produttive ha tra i propri compiti istituzionali quello di predisporre atti di regolamentazione e programmi relativi ad attività economiche e produttive, disciplinando le attività di commercio sulle aree pubbliche e nei mercati, le attività di somministrazione (bar, ristoranti) e le rivendite di giornali e riviste
3.4.2 - Motivazione delle scelte Suap - Attività Produttive Il Comune è tenuto a migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi comunali e a semplificare le relazioni con i cittadini e le imprese. Il Comune intende inoltre esercitare i compiti istituzionali che gli competono nell’ambito della tutela dei consumatori e del controllo dei prezzi al consumo e nel contempo dare impulso ad iniziative ed eventi di forte richiamo turistico, promuovendo i prodotti locali e l’immagine di Como. Per favorire il commercio e le attività produttive, in particolare nel centro e nella convalle, nell’ambito dell’iniziativa “distretti del commercio” promossa e finanziata da Regione Lombardia, verranno realizzati progetti finalizzati al miglioramento dell’efficienza della distribuzione delle merci, alla valorizzazione del centro storico quale centro commerciale “naturale”, alla riqualificazione di due ali del mercato coperto per la creazione di un’area commerciale di eccellenza e, con la collaborazione della Provincia, di un mercato delle imprese agricole locali di qualità.
3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica Per la riqualificazione del padiglione grossisti presso il mercato coperto di Via Mentana sono previsti investimenti per € 210.000 nel 2012.
3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo Semplificare le procedure di avvio e gestione delle attività commerciali Suap - Attività Produttive Nell’ottica di semplificare le relazioni con le imprese, proseguirà il processo, già avviato, di rendere omogenei i procedimenti amministrativi a carico di diversi uffici del Settore, concernenti l’avvio e la gestione delle attività produttive, soprattutto attraverso l’apposito Sportello Unico che dovrà costituire il punto di contatto privilegiato tra le imprese e la pubblica amministrazione. Presso la sede di via Odescalchi 13 è stato realizzato un ufficio di front-office in cui l’utente privato può reperire tutte le informazioni necessarie per l’ottenimento degli atti abilitativi prescritti per lo svolgimento dell’attività lavorativa o per la realizzazione dell’insediamento produttivo e dove avviene, inoltre, la ricezione e protocollazione in entrata dei documenti presentati. Nel prossimo triennio verranno realizzati interventi finalizzati a rendere più confortevole ed efficiente l’ufficio e verrà potenziata la dotazione di strumenti informatici, per migliorare la qualità del servizio fornito agli utenti. E’ prevista infatti, in linea con quanto prescrive la normativa, la completa informatizzazione dei procedimenti amministrativi, affinché l’utente possa espletare gli adempimenti prescritti attraverso l’accesso diretto ad apposito software o mediante invio di posta elettronica certificata. Il Settore, inoltre, già interloquisce con i sistemi “Comunica” di Camera di Commercio e “Muta” di Regione Lombardia, finalizzati al medesimo obiettivo. Migliorare e integrare la qualità dei servizi. Suap - Attività Produttive In conseguenza delle numerose e frequenti modifiche della legislazione che interessa le attività produttive, in un’ottica di liberalizzazione e sviluppo della concorrenza, il Settore sarà impegnato ad adeguare la regolamentazione di competenza comunale, nei settori del commercio (medie strutture di vendita), dell’artigianato (attività di acconciatore e di estetista), dei trasporti (taxi e autonoleggi), della pubblicità e dell’occupazione di suolo pubblico. In particolare, rispetto a quest’ultimo ambito, sarà necessario intervenire anche sull’aspetto patrimoniale/finanziario, poiché in base alla legge sul “federalismo municipale” a partire dal 2014 il canone o.s.a.p. verrà sostituito dall’imposta municipale secondaria. Ai sensi delle disposizioni contenute nello “Statuto delle imprese” (legge n. 180/2011), emanato recentemente, dovrà essere costituito un apposito ufficio con il compito di coordinare le attività connesse alla valutazione d’impatto dei nuovi regolamenti sull’attività delle imprese, prima e dopo la loro adozione. Primo compito di tale ufficio sarà quello, stabilito dalla stessa legge, di disciplinare le modalità di consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese sulle proposte di regolamento. Infine, a conclusione delle attività di ricognizione già iniziate, a partire dal 2012 verranno indette selezioni pubbliche per la assegnazione o riassegnazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, utilizzate per lo svolgimento di attività lucrative (bar e rivendite di giornali ubicati nei chioschi, distributori di carburanti, attività dello spettacolo viaggiante, ecc.), in linea con le norme nazionali e comunitarie che impongono l’introduzione di principi di trasparenza dell’attività amministrativa e parità di trattamento fra le imprese. Promuovere l’immagine di Como Suap - Attività Produttive La vocazione imprenditoriale della Città di Como, da sempre basata principalmente sul tessile, ha dovuto in tempi più o meno recenti far i conti con una crisi che ha costretto molte aziende alla chiusura ed altre alla riconversione. L’Amministrazione Comunale si farà carico di realizzare iniziative di valorizzazione di prodotti quali la seta ed in un’ottica di marketing territoriale promuoverà nel contempo il settore della moda e la cravatta, quale prodotto tipico della produzione made in Como. Nell’ambito del programma dei “distretti del commercio” verrà promosso il progetto “Le mura di seta” con l’obiettivo di realizzare un’esposizione urbana permanente di questo prodotto tipico dell’industria comasca, visto come opera d’arte. Grazie ad un’intesa con aziende locali, è stato pensato il progetto “Vie dello shopping e della cultura in centro” con lo scopo di segnalare percorsi di interesse culturale, ludico e commerciale, sia in centro che nelle zone periferiche. Nell’ambito del progetto di riqualificazione del padiglione dell’ex mercato ortofrutticolo all’ingrosso è prevista l’apertura di un punto di informazione turistica, con allestimenti multimediali e spazi espositivi per la promozione dei prodotti tipici e per proporre momenti culturali ed artistici.. Migliorare l’efficienza delle attività di distribuzione e riduzione del traffico in convalle. Suap - Attività Produttive Per ridurre la presenza e la sosta di mezzi commerciali che attraversano il centro storico durante la giornata e per ridurre i disagi ai pedoni nelle strette vie del centro, verrà proposto il sistema di trasporto definito “ultimo miglio”. Il progetto, già sperimentato in altre realtà simili a Como, prevede la consegna delle merci a negozi e pubblici esercizi con un sistema di trasporto gestito con mezzi speciali che, partendo da un punto di concentrazione e di raccolta, distribuisca le merci, riducendo il numero dei mezzi circolanti. Il settore Commercio provvederà a curare i rapporti con le diverse Associazioni di categoria interessate allo scopo di attuare il progetto. Riqualificare l’utilizzo di piazze e vie centrali Suap - Attività Produttive Il rilancio del distretto urbano del commercio quale strumento strategico per il sostegno alla rete della piccola distribuzione è più che mai attuale in relazione alle nuove norme in tema di liberalizzazione e concorrenza. Si prevede l’allargamento dei patners dell’agenzia di distretto di Shopincomo, la definizione del disciplinare di gestione del nuovo mercato coperto e dell’accordo di programma con la Provincia di Como alla luce dei radicali interventi di ristrutturazione che consentiranno di aprire anche punti vendita non alimentari e un mercato dei produttori agricoli. L’Amministrazione Comunale intende valorizzare il centro storico quale centro commerciale naturale. Con la Camera di Commercio di Como, l’UPCTS e CSU è stato predisposto un progetto di valorizzazione del “centro della Città” e più estensivamente del distretto urbano del commercio, riconosciuto da Regione Lombardia e denominato “Shopincomo”. Le iniziative messe in campo contribuiranno a sostenere e rivitalizzare il tessuto dei negozi di vicinato (oltre 1300), questione di interesse più che mai attuale in relazione alle nuove norme di liberalizzazione e concorrenza, per effetto delle quali è venuta meno ogni limitazione agli orari di apertura degli esercizi commerciali e di somministrazione e, in buona sostanza, ogni forma di programmazione delle stesse attività basata su analisi di mercato. Il percorso progettuale predetto prevede l’identificazione di alcune direttrici strategiche, nel cui ambito collocare un insieme articolato di azioni volte alla valorizzazione del centro storico, sia dal punto di vista della componente estetica (elementi decorativi, di arredo urbano, di attrazione e di comunicazione), sia dal punto di vista “immateriale” delle competenze, del capitale umano, degli eventi, del rafforzamento dell’identità della città. Si prevede inoltre di estendere il novero dei partner dell’Agenzia del distretto, che potrà operare facendo sintesi delle diverse esigenze e contribuirà a migliorare la sinergia tra i partner, così da sviluppare efficaci strategie di sostegno e adeguate campagne di misurazione e indagine del comparto. Verrà posta attenzione agli aspetti qualitativi delle occupazioni, intesi sia in termini di localizzazione (verranno escluse alcune zone di particolare pregio e valore storico/artistico), che in termini estetici (qualità degli arredi oggetto dell’occupazione). Anche i numerosi chioschi collocati su suolo pubblico dovranno essere riqualificati sotto il profilo estetico-funzionale, con particolare attenzione a quelli installati in ambiti di interesse paesaggistico o culturale, nonché sotto il profilo dei servizi offerti al pubblico Definire ed attuare le politiche a sostegno dell’economia territoriale. Suap - Attività Produttive Per rivitalizzare la funzione del Mercato Annonario è stato messo a punto un progetto di ristrutturazione dell’edificio, finanziato dalla Regione sui fondi per i “distretti del commercio”, che ridisegnerà gli spazi del padiglione dell’ex mercato ortofrutticolo all’ingrosso, prevedendo l’installazione di impianti tecnologici ora inesistenti (climatizzazione, montacarichi, ecc.) e l’inserimento di servizi complementari e aggiuntivi rispetto a quelli strettamente commerciali (punto di informazioni turistiche, attività di servizio alla persona, mostre, spazi ludici, agenzia del distretto), allo scopo di valorizzare la struttura in chiave di moderno “centro commerciale”. La nuova struttura dovrebbe avere tra le proprie finalità anche quella di fungere da “incubatrice” per esercizi commerciali di vicinato di qualità, il cui modello gestionale verrà stabilito dall’Agenzia di Distretto. Attraverso un accordo di programma siglato con l’Amministrazione provinciale, verrà realizzato un progetto − cofinanziato da Comune, Provincia e Camera di Commercio – per collocare nel “padiglione produttori” del mercato coperto, adeguatamente rammodernato, un mercato di imprese agricole locali con produzioni di qualità. Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica Per quanto concerne l’iniziativa per la rivitalizzazione del Mercato Annonario, secondo il programma cofinanziato dalla Regione Lombardia, nel 2012 si procederà all’esecuzione dei lavori di riqualificazione del padiglione grossisti. Attualmente è in fase di perfezionamento un Accordo di Programma tra il Comune di Como, la Provincia e la Camera di Commercio per la realizzazione del mercato agricolo, presso il mercato coperto di via Mentana. L’intervento prevede un cofinanziamento tra i tre soggetti firmatari e i tempi per l’esecuzione dell’intervento sono estremamente contenuti. Si prevede l’utilizzo di tali spazi già entro fine anno 2012.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	0,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	235.250,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	235.250,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
RISORSA GENERALE	912.650,00	895.100,00	889.800,00
TOTALE (C)	912.650,00	895.100,00	889.800,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.147.900,00	895.100,00	889.800,00
(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

866.400,00	76,00	0,00	0,00	281.500,00	25,00	1.147.900,00	2,00
Anno 2013
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

853.100,00	96,00	0,00	0,00	42.000,00	5,00	895.100,00	1,00
Anno 2014
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

847.800,00	96,00	0,00	0,00	42.000,00	5,00	889.800,00	1,00

3.4 PROGRAMMA N° 12 Funzioni relative ai servizi produttivi N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma Responsabile: Sindaco Mario Lucini Assessori: Giulia Pusterla Direttore: Antonio Viola La gestione dei servizi pubblici locali ha assunto negli ultimi anni un ruolo strategico nel panorama normativo comunitario e nazionale anche per i riflessi che le liberalizzazioni dei servizi producono per le comunità locali. L’entrata in vigore del D. Lgs. 164/2000, in attuazione della Direttiva 98/30/CE, ha previsto che l’affidamento del servizio di distribuzione del gas avvenga mediante gara e successivamente il legislatore ha stabilito che entro il 31.12.2012 sarebbero stati identificati gli Ambiti territoriali per l’energia e il metano, bacini ottimali di utenza che, ancora oggi, non sono stati definiti dal Ministero dello sviluppo economico
3.4.2 - Motivazione delle scelte L’entrata in vigore del D.Lgs 164/2000, cosiddetto Decreto Letta, in attuazione della Direttiva 98/30/CE, ha comportato rilevanti modifiche nel Settore dell’importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita del gas naturale in qualunque sua forma ed utilizzo con impatto di rilievo anche sugli enti locali. Poiché ad oggi l’art. 23 bis della Legge 133/2008, che ha previsto la definizione degli Ambiti Territoriali relativi al comparto energetico e del metano entro il 31 dicembre 2012, non ha ancora trovato attuazione, si ritiene strategico per i benefici economici che possono derivare dal nuovo affidamento, procedere all’indizione della gara..
3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento
3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo Gestire con efficienza il patrimonio comunale Reti L’Amministrazione a breve procederà all’affidamento del servizio pubblico locale di distribuzione del gas, poiché già con deliberazione n.68 del 7/3/2007 la Giunta Comunale aveva fissato al 31/12/2010 il termine ultimo contrattuale con ACSM S.p.A. Il Consiglio Comunale nella seduta del 24.02.2011 ha deliberato gli indirizzi per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas avente durata di dodici anni, in pendenza della definizione degli ATEM e sul presupposto del mantenimento della proprietà della rete, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali afferenti il servizio di distribuzione del gas in capo ad ACSM AGAM S.p.A., mediante gara ad evidenza pubblica e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo criteri di aggiudicazione tecnici ed economici. Tale deliberazione di gara consentirà all’Ente di procedere all’indizione del bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del metano. Si tratta di un atto di rilievo per i possibili benefici che in futuro ne potrebbero derivare per le casse comunali. Con Determinazione del Dirigente del Settore Reti n. 148 del 25/02/2011 sono stati approvati il capitolato e disciplinare per affidamento del servizio di distribuzione del gas, fissando la data del 18/04/2011 come termine ultimo per la ricezione delle offerte della 1°fase di gara. In data 28/04/2011 la commissione, nominata dal segretario generale del Comune di Como, ha proceduto all’apertura delle offerte pervenute e all’ammissione di n. 7 candidati ai quali è stata successivamente inviata la lettera d’invito datata 5.05.2011 con Prot. 23735/2011, approvata con Determinazione n.505/RG/2.05.2011, ponendo come termine ultimo della presentazione dell'offerta il 9/6/2011. Allo stato attuale è stata esperita la gara cui hanno partecipato tre aziende e la commissione ha rassegnato i verbali. Sono in corso le verifiche di anomalia delle offerte. Completato l’iter verrà determinata l’aggiudicazione e si passerà alla fase contrattuale.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
12 Funzioni relative ai servizi produttivi
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	5.000,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	5.000,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
RISORSA GENERALE	711.000,00	1.816.000,00	1.814.000,00
TOTALE (C)	711.000,00	1.816.000,00	1.814.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	716.000,00	1.816.000,00	1.814.000,00
(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
12 Funzioni relative ai servizi produttivi
IMPIEGHI
Anno 2012
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

716.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.000,00	1,00
Anno 2013
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

1.816.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.000,00	2,00
Anno 2014
Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	Di Sviluppo

entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.

1.814.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.000,00	2,00

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
Denominazione del Programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Anno di competenza	1° Anno success.	2° Anno success.	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
01	25.464.356,00	23.127.805,00	23.066.490,00	67.702.373,00	0,00	1.247.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.888,00
02	808.650,00	664.650,00	664.650,00	2.137.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.395.900,00	4.374.700,00	4.482.700,00	13.253.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	8.255.370,75	7.732.850,00	6.924.750,00	22.432.970,75	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05	3.756.290,00	4.077.850,00	3.963.350,00	11.743.060,00	0,00	16.000,00	26.430,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
06	1.754.750,00	1.221.250,00	1.208.650,00	4.184.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	402.300,00	404.000,00	405.800,00	1.202.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08	14.623.218,00	15.738.700,00	15.445.550,00	29.796.468,00	0,00	16.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	20.725.172,00	25.588.107,00	22.916.357,00	54.458.336,00	932.200,00	684.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155.000,00
10	21.762.591,00	20.607.480,00	20.552.880,00	54.490.732,00	0,00	464.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967.899,00
11	1.147.900,00	895.100,00	889.800,00	2.697.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.250,00
12	716.000,00	1.816.000,00	1.814.000,00	4.341.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinari, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Descrizione (oggetto dell’opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo	Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)

Totale	Già liquidato

ALLARGAMENTO VIA NINGUARDA TRA VIA FRISIA E SP 28	0801	1988	92.221,80	22.925,76	mezzi di bilancio
AMPLIAMENTO CIMITERO BRECCIA - 1^ LOTTO	1005	1991	684.456,20	527.611,45	mezzi di bilancio
REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI NELLA PIANA DI LAZZAGO	0801	1995	119.019,06	68.920,52	mezzi di bilancio
RESIDENZE STUDENTI UNIVERSITARI (DELIB. R. LOMBARDIA)	0105	1995	981.268,11	885.248,73	contributi
PROGRAMMA TRIENNALE 1992/95 DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - INIZIATIVA N. 8 DI RECUPERO EX CONVENTO SANTA TERESA - REALIZZAZIONE DI ALLOGGI	0902	1997	826.331,04	740.854,32	mutuo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CITTADINI - RIUTILIZZO N. 1600 LOCULI	1005	1997	371.848,97	163.095,44	mutuo
CONTRIBUTO SUI FONDI DI CAMPIONE PER COLLEGAMENTO A9 CON PARCHEGGIO "LARIO TIR"	0801	1997	774.685,35	7.067,29	contributi
CONTRIBUTO PER PIANO EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA VIA ANZANI	0902	1997	2.582.284,50	1.696.931,54	contributi
P.I.I. RELATIVO AL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA ANZANI 37 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E Q.T.E.	0902	1998	2.951.840,54	2.143.315,08	mezzi di bilancio
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "MASSINA" - ACCORPAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA - 2^ LOTTO (Q.P.)	0403	1999	647.403,44	524.356,30	mutuo
ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI IGIENE, AGIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TEMPIO VOLTIANO	0501	1999	774.685,35	647.763,44	mezzi di bilancio
COLLEGAMENTO VIARIO VIA CANTURINA-VIA OLTRECOLLE - RELAZIONE DI ESTIMO E PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	0801	1999	402.836,38	338.926,61	mezzi di bilancio
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO MERCATO COPERTO	1102	2000	464.811,21	4.446,17	mezzi di bilancio
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO AI SENSI ART. 11 DELLA LEGGE 493/93 LOCALIZZATO IN VIA DI VITTORIO - VIA CECILIO	0801	2000	630.846,39	0,00	contributi
COSTRUZIONE AUTOSILO IN VIA VAL MULINI (Q.P.)	0801	2001	6.713.939,69	6.616.923,33	contributi e mutuo
STADIO COMUNALE "G. SINIGAGLIA" - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 3^ LOTTO - CURVA EST	0602	2002	1.550.000,00	1.474.467,17	mutuo
COSTRUZIONE AUTOSILO IN VIA VAL MULINI (Q.P.)	0801	2002	3.181.820,71	3.118.495,23	contributi e mutuo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA MEDIA "DON MILANI" DI SAGNINO	0403	2003	530.000,00	432.902,71	mutuo
REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA DALLE ESONDAZIONI DEL LAGO NEL COMPARTO PIAZZA CAVOUR-LUNGO LAGO	0906	2003	5.089.868,10	1.853.938,24	contributi e mezzi di bilancio
REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA DALLE ESONDAZIONI DEL LAGO NEL COMPARTO PIAZZA CAVOUR-LUNGO LAGO	0906	2004	2.410.131,90	0,00	contributi
RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATE E COPERTURE DEI CORPI BASSI ED EDIFICI MINORI DEL COMPENDIO DI VILLA OLMO	0502	2005	800.000,00	748.379,44	mutuo
OPERE DI VIABILITA' E COLLEGAMENTO ALLE TANGENZIALI - COMPLETAMENTO ITINERARIO DI CIRCONVALLAZIONE QUARTIERE DI CAMERLATA - 1^ LOTTO	0801	2005	534.552,53	479.364,67	mezzi di bilancio
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SEDE C. DI C. N. 8 VIA SEGANTINI A SAGNINO	0105	2005	200.000,00	613,49	mezzi di bilancio
APPALTO INTEGRATO PER ESECUZIONE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PRESSO BIBLIOTECA	0501	2005	150.000,00	76.471,67	mezzi di bilancio
OPERE DI VIABILITA' E COLLEGAMENTO ALLE TANGENZIALI - INTERVENTI COMPLETAMENTO ITINERARIO DI CIRCONVALLAZIONE QUARTIERE DI CAMERLATA - 2^ LOTTO	0801	2006	1.200.000,00	1.011.117,18	contributi
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMPARTO 2	0801	2006	500.000,00	404.120,37	mutuo
COMPLETAMENTO FOGNATURA NERA ZONA REBBIO	0904	2006	480.830,50	409.792,21	contributi e mutuo
ADEGUAMENTO SCOLMATORE VIA STAZZI E REALIZZAZIONE COLLETTORE DI COLLEGAMENTO VIE MAGNI-SCALABRINI	0904	2006	200.000,00	147.622,90	contributi e mutuo
COMPLETAMENTO FOGNATURA NERA ZONA ALBATE	0904	2006	300.000,00	244.708,19	contributi e mutuo
REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA ZONA CAMERLATA	0904	2007	500.000,00	370.764,22	mezzi di bilancio
REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA ZONA BRECCIA	0904	2007	1.000.000,00	694.673,82	mezzi di bilancio
COMPLETAMENTO FOGNATURA NERA VIA TORNO	0904	2007	400.000,00	327.104,69	mezzi di bilancio
BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA PARCHEGGIO VIA SCALABRINI	0906	2007	240.000,00	0,00	mezzi di bilancio/monetizzazioni
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI	0801	2008	1.050.000,00	952.128,41	mutuo
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VERDI	0801	2008	650.000,00	521.329,21	mezzi di bilancio
RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	0105	2008	290.000,00	6.151,93	mezzi di bilancio
MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 12 UNITA' ABITATIVE DI PROPRIETA' COMUNALE	0105	2008	530.000,00	3.383,90	mezzi di bilancio
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI IGIENE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI VIA BROGEDA	0402	2008	250.000,00	188.182,63	mutuo
AMPLIAMENTO CIMITERO DI MONTE OLIMPINO	1005	2008	600.000,00	30.601,64	mezzi di bilancio
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE UNITA' ABITATIVE DI PROPRIETA' COMUNALE	0105	2008	95.000,00	564,59	mutuo
MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI P.ZA IV NOVEMBRE AD ALBATE	0403	2008	360.000,00	295.886,22	mutuo
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PARINI" DI VIA GRAMSCI	0403	2008	155.000,00	3.747,11	mutuo
RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PIAZZA VITTORIA	0904	2008	140.000,00	717,66	mezzi di bilancio
REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONE FOGNATURA NERA TRECALLO	0904	2008	500.000,00	387.466,52	mutuo
REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONE FOGNATURA NERA ALBATE ZONA VIA ACQUANERA	0904	2008	500.000,00	171.011,98	mutuo
COLLEGAMENTO FOGNATURA NERA TRA PIAZZA DE GASPERI E LA STAZIONE DI POMPAGGIO AI GIARDINI A LAGO	0904	2008	550.000,00	235.748,83	mezzi di bilancio
FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA MILANO E PIAZZA CACCIATORI DELLE ALPI	0301	2008	96.000,00	14.730,76	mezzi di bilancio
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA FABBRICATO DEL CAMPO C.O.N.I.	0602	2008	80.000,00	245,89	mezzi di bilancio
MODIFICA TRACCIATO ROGGIA RIO CARLI	0904	2009	171.000,00	113.690,04	mezzi di bilancio
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO LIVELLO G. MARCONI DI PIAZZA IV NOVEMBRE	0402	2009	250.000,00	179.805,21	contributi e mutuo
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELLE MERCI IN CITTA' DENOMINATO "MERCI IN CENTRO"	1105	2009	160.000,00	0,00	contributi e mezzi di bilancio
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO FABBRICATO COMUNALE C.E.D. VIA VITTORIO EMANUELE N. 97 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	0108	2009	150.000,00	947,41	mutuo
REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA DALLE ESONDAZIONI DEL LAGO NEL COMPARTO PIAZZA CAVOUR/LUNGO LAGO - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO	0906	2009	1.200.000,00	0,00	mezzi di bilancio
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PARINI" IN VIA GRAMSCI	0403	2009	371.766,91	282.323,60	contributi e mutuo
RIFACIMENTO COPERTURE LABORATORI CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CASTELLINI DI VIA SIRTORI	0105	2009	60.000,00	0,00	mutuo
RIQUALIFICAZIONE PADIGLIONE GROSSISTI PRESSO MERCATO COPERTO DI VIA MENTANA PER LA CREAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO NELLA CITTA' DI COMO	1102	2009	1.074.016,32	1.250,00	mutuo, contributi e mezzi di bilancio
REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONE FOGNATURA NERA VIE: FRISIA - BARAGGIA - CADUTI ALBATESI	0904	2009	300.000,00	227.527,28	mutuo
REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONE FOGNATURA NERA TRECALLO - VIA CANTURINA - ROGGIA MIRABELLO	0904	2009	460.000,00	1.432,36	mutuo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA TIBALDI	1004	2009	95.000,00	644,91	mutuo
CONSERVAZIONE PROGRAMMATA DELL'ARCHITETTURA MODERNA A COMO: ASILO SANT'ELIA, MONUMENTO AI CADUTI E FONTANA DI CAMERLATA	0502	2009	142.394,00	22.663,66	contributi e mutuo
RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI DI PIAZZA VITTORIA	0904	2009	80.000,00	0,00	mezzi di bilancio
APPALTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2008/2011 (QUOTA 2010)	0906	2010	300.130,00	120.678,94	mezzi di bilancio
SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE DELLE SORGENTI INQUINANTI E DELLE DISPERSIONI DI OLIO COMBUSTIBILE NEL COMPENDIO DI VILLA OLMO E DELLA DARSENA (Q.P.)	0502	2010	60.000,00	0,00	mezzi di bilancio
REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO QUATTRO ISTITUTI SCOLASTICI (ACC. 1510 - 1511 - 1512 - 1513 / 2010) - AGGIUDICAZIONE	0403	2010	418.641,52	325.188,83	contributi
PONTE DEL KM DELLA CONOSCENZA	0502	2010	250.000,00	632,50	contributi
REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONE FOGNATURA NERA TRECALLO - OPERE COMPLEMENTARI PER ADEGUAMENTO FOGNATURA NERA IN VIA CANTURINA - TRATTO DA VIA MASCHERPA A VIA GIOVANE ITALIA	0904	2010	58.000,00	399,05	mezzi di bilancio
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI BONIFICA DELL'AREA EX TICOSA	0105	2010	2.399.000,00	10.375,19	mutuo
RIFACIMENTO MURI A LAGO IN VIALE GENO (ACC. 2199/2010)	0906	2010	200.000,00	441,68	contributi
RISTRUTTURAZIONE DEL LATO OVEST SEDE YACHT CLUB COMO - MILA C.V.C. (PROGETTO DEFINITIVO)	0602	2010	300.000,00	485,78	contributi e mutuo
CONSOLIDAMENTO MURO VIA PER BRUNATE	0801	2010	100.000,00	169,12	mutuo
RISTRUTTURAZIONE MURI A LAGO PASSEGGIATA DI VILLA OLMO	0906	2010	300.000,00	839,99	mutuo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE ED ASILI NIDO IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI ASL E PER IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI AFFOLLAMENTO DEI REFETTORI	1001	2010	72.000,00	457,51	mutuo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE ED ASILI NIDO IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI ASL E PER IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI AFFOLLAMENTO DEI REFETTORI	0402	2010	77.000,00	495,41	mutuo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE ED ASILI NIDO IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI ASL E PER IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI AFFOLLAMENTO DEI REFETTORI	0401	2010	99.500,00	640,28	mutuo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE ED ASILI NIDO IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI ASL E PER IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI AFFOLLAMENTO DEI REFETTORI	0401	2010	57.000,00	378,07	mutuo
RIFACIMENTO COPERTURA CON BONIFICA LASTRE ONDULATE IN CEMENTO AMIANTO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI VIA ODESCALCHI	0108	2010	250.000,00	738,58	mutuo
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE IN VIA ASIAGO / VIA BORROMINI	0801	2010	88.610,00	396,47	mezzi di bilancio
CHIUSURA GRIGLIONI VIALE INNOCENZO XI TRATTO LOGGIATO DEI SERVITI - ENEL	0801	2010	100.000,00	634,00	mutuo
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E COPERTURA DELLA TORRE PANTERA	0502	2010	186.017,18	187,50	mutuo e mezzi di bilancio
CONSERVAZIONE PROGRAMMATA ARCHITETTURA MODERNA A COMO: MURA E TORRI MEDIOEVALI - ANNUALITA' 2010	0502	2010	84.291,90	50,00	contributi e mutuo
CONSERVAZIONE PROGRAMMATA ARCHITETTURA MODERNA A COMO - ANNO 2010: ASILO SANT'ELIA, MONUMENTO AI CADUTI E FONTANA DI CAMERLATA	0502	2010	150.000,00	302,00	contributi e mutuo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	0105	2010	70.000,00	456,20	mezzi di bilancio
ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI CON SPEGNIMENTO AUTOMATICO INCENDI E IMPIANTO ELETTRICO DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA GIUSSANI (PROGETTO DEFINITIVO)	0108	2010	150.000,00	448,50	mezzi di bilancio e monetizzazioni
CONTRATTO APERTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO LIVELLO (PROGETTO DEFINITIVO)	0403	2010	95.000,00	305,86	mezzi di bilancio e monetizzazioni
REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA DALLE ESONDAZIONI DEL LAGO NEL COMPARTO PIAZZA CAVOUR/LUNGO LAGO (ACC. 2274/2010)	0906	2010	2.100.000,00	0,00	contributi
REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA DALLE ESONDAZIONI DEL LAGO NEL COMPARTO PIAZZA CAVOUR/LUNGO LAGO - PONTILI N. 1 E 2 (ACC. 2048/2010)	0906	2010	575.000,00	216.725,94	contributi

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) L’elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non completate è stato elaborato tenendo conto dei dati contabili (stanziamenti in conto residui) al 31 dicembre 2011, considerando solo i residui di importo superiore a 50.000,00 euro. In sede di redazione del Rendiconto della Gestione relativo all’anno 2011 tutti i residui sono stati nuovamente considerati e valutati in base allo stato delle opere. Il residuo meno recente si riferisce ad un allargamento viario, finanziato nel 1988 con mezzi di bilancio; una quota dello stanziamento era destinata all’acquisizione di aree tuttora oggetto di una vertenza. Nell’elenco sono esposte 25 opere finanziate nel corso del 2010, prevalentemente nell’ultima parte dell’anno, dopo i provvedimenti di verifica del permanere degli equilibri di bilancio o di assestamento. Inevitabilmente tali opere non hanno concluso il loro iter. Rimandando anche a quanto deliberato in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi per l’anno 2011, si può dare una valutazione positiva dei risultati raggiunti, considerando la ristrettezza delle risorse finanziarie ed i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali. A tale proposito è inoltre necessario ribadire che l’attuale normativa sul Patto di Stabilità produce due effetti: da una parte rallenta i pagamenti in conto capitale, impedendo l’eliminazione contabile di opere che in realtà sono concluse, ma per le quali gli ultimi pagamenti sono sospesi; dall’altra comporta uno slittamento dell’inizio dell’esecuzione delle opere. Relativamente agli accordi di programma ed agli altri strumenti di programmazione negoziata, si rimanda a quanto descritto nella Sezione 1.3.4.

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995).

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

Classificazione Funzionale	1	2	3	4	5
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia Locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI
1. Personale	9.778.791,41	24.729,59	3.495.435,10	3.051.599,31	1.557.326,45
di cui
- oneri sociali	2.804.559,36	6.886,28	1.048.949,71	775.955,36	386.147,68
- ritenute IRPEF	1.103.105,49	2.789,64	394.305,75	344.238,45	175.675,63
2. Acquisto di beni e servizi	7.296.481,66	545.170,12	843.422,24	2.870.167,75	1.349.571,10
Trasferimenti Correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	251.749,16	0,00	260,00	424.248,41	408.240,00
4. Trasferimenti a imprese private	42.179,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	159.071,53	0,00	0,00	259.589,38	11.450,00
di cui
- Stato e Enti Amm.ne C.le	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	156.471,53	0,00	0,00	259.589,38	2.550,00
6. Totale Trasferimenti Correnti (3+4+5)	453.000,17	0,00	260,00	683.837,79	419.690,00
7. Interessi Passivi	263.154,66	282,84	0,00	138.366,77	44.067,26
8. Altre Spese Correnti	1.583.721,48	2.264,52	281.647,03	92.325,69	50.691,52
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	19.375.149,38	572.447,07	4.620.764,37	6.836.297,31	3.421.346,33
B) SPESE IN C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi	1.255.555,44	29.685,44	79.313,91	865.597,53	527.794,40
di cui
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	204.462,12	0,00	49.944,27	93.837,81	39.304,07
Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	26.000,00	0,00	0,00	5.000,00	32.000,00
3. Trasferimenti a imprese private	639.823,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	665.823,80	0,00	0,00	5.000,00	32.000,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.921.379,24	29.685,44	79.313,91	870.597,53	559.794,40
TOTALE GENERALE SPESA	21.296.528,62	602.132,51	4.700.078,28	7.706.894,84	3.981.140,73

(continua)
Classificazione funzionale	6	7	8
Viabilità e trasporti
Classificazione economica	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illum. Pubblica Servizi 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI
1. Personale	80.330,51	369.525,16	1.170.856,17	0,00	1.170.856,17
di cui
- oneri sociali	21.258,49	102.985,21	327.164,41	0,00	327.164,41
- ritenute IRPEF	9.061,76	41.684,62	132.079,50	0,00	132.079,50
2. Acquisto di beni e servizi	694.455,39	261.596,66	3.878.190,30	6.131.242,34	10.009.432,64
Trasferimenti Correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	46.453,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	4.558,89	4.558,89
di cui
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	4.558,89	4.558,89
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti Correnti (3+4+5)	52.253,00	52.000,00	0,00	4.558,89	4.558,89
7. Interessi Passivi	126.424,69	317,65	415.479,99	1.295,90	416.775,89
8. Altre Spese Correnti	0,00	36.266,22	82.879,61	0,00	82.879,61
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	953.463,59	719.705,69	5.547.406,07	6.137.097,13	11.684.503,20
B) SPESE IN C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi	181.533,36	69.060,00	1.764.339,37	0,00	1.764.339,37
di cui
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	50,00	69.060,00	27.844,51	0,00	27.844,51
Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	554.310,00	554.310,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
di cui
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	30.000,00	0,00	56.000,00	554.310,00	610.310,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	211.533,36	69.060,00	1.820.339,37	554.310,00	2.374.649,37
TOTALE GENERALE SPESA	1.164.996,95	788.765,69	7.367.745,44	6.691.407,13	14.059.152,57

(continua)
Classificazione funzionale	9	10
Gestione territorio e dell’ambiente
Classificazione economica	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi Servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI
1. Personale	0,00	0,00	1.795.791,08	1.795.791,08	7.384.424,41
di cui
- oneri sociali	0,00	0,00	478.684,97	478.684,97	1.935.677,21
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	202.575,85	202.575,85	833.006,74
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	2.935.155,35	13.755.955,02	16.691.110,37	10.867.875,98
Trasferimenti Correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	122.303,10	122.303,10	2.613.405,11
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	37.016,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	803.754,23
di cui
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	792.575,53
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,70
6. Totale Trasferimenti Correnti (3+4+5)	0,00	0,00	122.303,10	122.303,10	3.454.175,34
7. Interessi Passivi	28.096,44	167.142,58	56.881,69	252.120,71	119.250,96
8. Altre Spese Correnti	0,00	6.982,80	144.790,67	151.773,47	434.535,53
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	28.096,44	3.109.280,73	15.875.721,56	19.013.098,73	22.260.262,22
B) SPESE IN C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	1.444.605,28	3.793.119,87	5.237.725,15	293.092,39
di cui
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	2.290,08	38.222,91	40.512,99	97.151,68
Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	126.205,41	126.205,41	67.257,88
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	38.522,96	38.522,96	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	164.728,37	164.728,37	67.257,88
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	1.444.605,28	3.957.848,24	5.402.453,52	360.350,27
TOTALE GENERALE SPESA	28.096,44	4.553.886,01	19.833.569,80	24.415.552,25	22.620.612,49

(continua)
Classificazione funzionale	11	12
Classificazione economica	Industr. artig. serv. 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale Generale
A) SPESE CORRENTI
1. Personale	0,00	602.717,06	0,00	0,00	602.717,06	0,00	29.311.526,25
di cui
- oneri sociali	0,00	147.846,35	0,00	0,00	147.846,35	0,00	8.036.115,03
- ritenute IRPEF	0,00	67.990,05	0,00	0,00	67.990,05	0,00	3.306.513,48
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	35.587,60	0,00	229.524,67	265.112,27	0,00	51.694.396,18
Trasferimenti Correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	5.845,00	5.845,00	0,00	3.924.503,78
4. Trasferimenti a imprese private	27.115,81	0,00	0,00	3.999,00	31.114,81	0,00	116.110,29
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.424,03
di cui
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,89
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.475,53
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.789,61
6. Totale Trasferimenti Correnti (3+4+5)	27.115,81	0,00	0,00	9.844,00	36.959,81	0,00	5.279.038,10
7. Interessi Passivi	0,00	0,00	0,00	18.987,09	18.987,09	17.056,22	1.396.804,74
8. Altre Spese Correnti	0,00	35.439,36	0,00	0,00	35.439,36	0,00	2.751.544,43
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	27.115,81	673.744,02	0,00	258.355,76	959.215,59	17.056,22	90.433.309,70
B) SPESE IN C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	18.000,00	0,00	7.857,39	25.857,39	0,00	10.329.554,38
di cui
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.167,45
Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.463,29
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.656,76
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
di cui
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.120,05
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	18.000,00	0,00	7.857,39	25.857,39	0,00	11.904.674,43
TOTALE GENERALE SPESA	27.115,81	691.744,02	0,00	266.213,15	985.072,98	17.056,22	102.337.984,13

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE.

6.1 - Valutazioni finali della programmazione. L’Amministrazione deve far fronte da diversi anni ad una progressiva riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente; il reperimento di fonti di finanziamento alternative è di conseguenza indispensabile, ma è anche diventato più problematico a causa della crisi economica generale. Diventa pertanto sempre più difficile garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno. Al fine di perseguire questi obiettivi, e di continuare ad erogare alla collettività servizi soddisfacenti sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, l’Amministrazione interverrà sia sulle spese, attraverso una razionalizzazione delle stesse, sia sulle entrate, facendo ricorso alla leva fiscale. Con riferimento al livello di indebitamento si conferma un trend decrescente che si riflette positivamente anche sulla spesa corrente, grazie alla riduzione degli interessi passivi sui mutui. Nel triennio non è prevista l’assunzione di nuovi mutui.
li
Il Responsabile	Il Responsabile del Servizio Finanziario
………………………………………	………………………………………………
Il Rappresentante Legale

………………………………………